| 13.05.2024 |
STARLIFT Banská Bystrica |
Faktúra |
oprava VZV |
10240425 |
| 13.05.2024 |
SLOV. SPOLOČNOSŤ PRE POVRCH. ÚPRAVY Bra |
Faktúra |
členské SSPU za rok 2024 |
VF2024002 |
| 13.05.2024 |
JOZEF KOHÚT Malinová |
Faktúra |
návrh na spevnenie podlahy a preverenie únosnosti klenbového stropu |
08/2024 |
| 13.05.2024 |
GRAFITEC SLOVAKIA GROUP Bratislava |
eFaktúra |
brúsenie nožov |
120240538 |
| 13.05.2024 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
pohonné hmoty |
6404896151 |
| 13.05.2024 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
pohonné hmoty |
1701080334 |
| 13.05.2024 |
BENZINOIL Kremnica |
eFaktúra |
umývanie automobilov |
2024095 |
| 13.05.2024 |
BENZINOIL Kremnica |
eFaktúra |
pohonné hmoty |
2024089 |
| 13.05.2024 |
AGHARTA COMPUTERS Zvolen |
eFaktúra |
WLAN Powerline TP-Link |
24FV0045 |
| 13.05.2024 |
KMETUI Repište |
eFaktúra |
daňový doklad k prijatej zálohe |
FVZ244004 |
| 13.05.2024 |
ROVEN Hriňová |
eFaktúra |
debnička drevená preglejková |
2400225 |
| 10.05.2024 |
Wibic Horná Štubňa |
eFaktúra |
Preklady |
20240022 |
| 10.05.2024 |
ADET Považská Bystrica |
eFaktúra |
Pracovné odevy, obuv |
2240515 |
| 10.05.2024 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
eFaktúra |
Poštové služby za apríl 2024 |
9001693894 |
| 10.05.2024 |
T+T Žilina |
eFaktúra |
Zmiešané obaly - separované zbierané zložky kom.odpadov |
2024130349 |
| 10.05.2024 |
T+T |
eFaktúra |
poplatok za uloženie odpadu |
2024130350 |
| 09.05.2024 |
Valtec Lieskovec |
Faktúra |
Difúzor, hubica, špička, spray |
240002802 |
| 09.05.2024 |
MAPRO Slovakia Orovnica |
Faktúra |
Školenie - technilogická podpora, cestovné náklady |
FV-2024-01-000285 |
| 09.05.2024 |
Merck Life Science Bratislava |
Faktúra |
Test na zlato |
8420029615 |
| 09.05.2024 |
Nakladatelství FORUM Bratislava |
Faktúra |
Seminár: Autoprevádzka a elektromobily vo firmách a úradoch v roku 2024 |
1692655201-1-R |
| 09.05.2024 |
Marius Pedersen Trenčín |
Faktúra |
Odpad Plasty - vývoz |
3115242691 |
| 09.05.2024 |
Národná diaľničná spoločnosť Bratislava |
Faktúra |
Mýto |
1240553540 |
| 09.05.2024 |
Slovenská pošta Banská Bystrica |
eFaktúra |
Poštové služby za apríl 2024 |
9001689809 |
| 07.05.2024 |
TNT Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
90039422 |
| 07.05.2024 |
TNT Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
01060072 |
| 07.05.2024 |
TNT Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
01059662 |
| 07.05.2024 |
SVB KORUNA Kremnica |
Faktúra |
vyúčtovanie nákladov za služby a FOaU |
2024-1 |
| 07.05.2024 |
RESKOP Poniky |
Faktúra |
školenie pracovníkov - základný kurz a odborná kontrola viazacích prostriedkov |
240100078 |
| 07.05.2024 |
RESKOP Poniky |
Faktúra |
výkon prevádzkového technika - revízie zdvíhacích zariadení |
240100079 |
| 07.05.2024 |
StVPS Banská Bystrica |
Faktúra |
vodné a stočné |
2241098172 |
| 07.05.2024 |
StVPS Banská Bystrica |
Faktúra |
vodné a stočné |
2241098932 |
| 07.05.2024 |
FUERGY INDUSTRIES Bratislava |
eFaktúra |
služby - prevádzky batériového úložiska |
20240049 |
| 07.05.2024 |
LINDE GAS Bratislava |
eFaktúra |
tech. plyny |
4235395694 |
| 07.05.2024 |
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
vývoz veľkokapacitného kontajnera |
20243093 |
| 07.05.2024 |
HHW Praha |
eFaktúra |
zaoblovacia fréza |
4211004268 |
| 07.05.2024 |
ELISERVIS Voderady |
eFaktúra |
oprava ovládacieho ventilu |
20240033 |
| 06.05.2024 |
INDUSTRIAL ASSEMBLY WORKS Kysucké Nové |
eFaktúra |
Re: vyúčtovanie 4/2024 |
0262024 |
| 06.05.2024 |
INDUSTRIAL ASSEMBLY WORKS Kysucké Nové |
eFaktúra |
komisionálny predaj |
0252024 |
| 06.05.2024 |
RICOH SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
skutočne zhotovené kópie na zariadení |
5241400375 |
| 06.05.2024 |
JUNIOR-SLAVOMÍR BINČÍK Kostolište |
Faktúra |
lekárenské ppierové vrecká |
240107366 |
| 06.05.2024 |
HOFIELD Zvolen |
Faktúra |
dentacryl voda, dentacryl prach |
S024038 |
| 06.05.2024 |
TECHNO-SERVICE SK Prešov |
Faktúra |
silikónový sprej, čistič pre špeciálne účely |
4024200539 |
| 06.05.2024 |
CHEMOSVIT FOLIE Svit |
Faktúra |
fólia |
121757 |
| 06.05.2024 |
VADEMECUM Kremnica |
Faktúra |
preventívna lekárska prehliadka |
20240072 |
| 06.05.2024 |
HATEC Martin |
Faktúra |
servis nožnicového stola |
2414000103 |
| 06.05.2024 |
DIRNI Hlohovec |
Faktúra |
hriadeľ komplet, spínač koncový, ložisko, elektromotor |
2024192 |
| 06.05.2024 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačrné služby |
8348629822 |
| 06.05.2024 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8348624191 |
| 06.05.2024 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8348785147 |
| 06.05.2024 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8348735364 |