| 10.04.2024 |
ROVEN Hriňová |
Faktúra |
debnička drevená |
2400151 |
| 10.04.2024 |
CB-OBCHOD, SLUŽBY, VÝSTAVBA B. Bystrica |
Faktúra |
polycarbonátové platne |
20240078 |
| 10.04.2024 |
EKO VÝŤAHY Žilina |
Faktúra |
oprava výťahu |
20240359 |
| 10.04.2024 |
MIKROHUKO Banská Bystrica |
eFaktúra |
programovanie hlasovej navigácie |
2400094 |
| 10.04.2024 |
NATUR-PACK Bratislava |
eFaktúra |
zmluva o plnení vyhradených povinností - neobalové výrobky |
202404820 |
| 09.04.2024 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
paušál za vykonané revízie |
2024044 |
| 09.04.2024 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
práce nad paušál za vykonané revízie |
2024045 |
| 09.04.2024 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
práce nad paušál za vykonané revízie |
2024046 |
| 09.04.2024 |
JAROSLAV ADAMEC PHOBOSSTUDIO Bojnice |
Faktúra |
kompatibilný toner |
00058325 |
| 09.04.2024 |
STREDOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ Žilina |
Faktúra |
prekročenie MRK - nedoplatok |
9241029909 |
| 09.04.2024 |
ŠKOLBOZ SK Bratislava |
Faktúra |
pracovná obuv |
240100747 |
| 09.04.2024 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
vyúčtovanie za dodávku plynu - preplatok |
2124000366 |
| 09.04.2024 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
vyúčtovanie za dodávku plynu - preplatok |
2124000373 |
| 09.04.2024 |
SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica |
eFaktúra |
poštové služby - podaj zásielok |
9001682439 |
| 09.04.2024 |
JÁN BÚRY K&B Kremnica |
Faktúra |
skoba, plech dierovaný, koleno, zámok skrinkový, kefa, hadica, pásky, silikón |
20243027 |
| 09.04.2024 |
LORIKA SLOVAKIA Sučany |
Faktúra |
hygienické potreby |
24241060 |
| 09.04.2024 |
WINTOPERK Partizánske |
Faktúra |
pracovná obuv |
10240502 |
| 09.04.2024 |
MIKROHUKO Banská Bystrica |
Faktúra |
telefón Panasonic |
2410139 |
| 09.04.2024 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
poplatok za prístup do systému EETS4U |
1701068674 |
| 08.04.2024 |
ELEKTRO FRIEBERT Kremnica |
eFaktúra |
elektroinštalačný materiál |
24200266 |
| 08.04.2024 |
NÁROD. DIAĽ. SPOLOČNOSŤ Bratislava |
Faktúra |
mýto |
1240423643 |
| 08.04.2024 |
URDIAMANT SLOVAKIA Martin |
Faktúra |
diamantová pasta |
2024089 |
| 08.04.2024 |
ELBA Kremnica |
Faktúra |
brúsenie upínacích kruhov |
24000877 |
| 08.04.2024 |
StVPS Banská Bystrica |
Faktúra |
vodné a stočné - nulová faktúra |
2241070930 |
| 08.04.2024 |
StVPS Banská Bystrica |
Faktúra |
vodné a stočné |
2241071044 |
| 08.04.2024 |
StVPS Banská Bystrica |
Faktúra |
vodné astočné |
2241071045 |
| 05.04.2024 |
JF Detva |
eFaktúra |
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
10241583 |
| 05.04.2024 |
NABBI Podbiel |
Faktúra |
šesťdverový kredenc |
2202403615 |
| 05.04.2024 |
IGOR ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. Teplička nad Vá |
Faktúra |
úradné meranie spotreby paliva mot. vozidla |
2024/139 |
| 05.04.2024 |
LINDSTROM Trnava |
Faktúra |
prenájom rohoží |
2530932 |
| 05.04.2024 |
AUTOŠKOLA LUTO Žiar nad Hronom |
Faktúra |
KKV - pravidelný výcvik |
240027 |
| 04.04.2024 |
RICOH SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
skutočne zhotovené kópie na zariadení |
5231407184 |
| 04.04.2024 |
CBC SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
paušál Fix - zhotovené veľkoformátové výtlačky |
904-24-00272 |
| 04.04.2024 |
PBGAS Žilina |
eFaktúra |
denný nájom |
80114524 |
| 04.04.2024 |
BENZINOIL Kremnica |
eFaktúra |
umývanie automobilov |
2024070 |
| 04.04.2024 |
BENZINOIL Kremnica |
eFaktúra |
pohonné hmoty |
2024065 |
| 04.04.2024 |
SBS KOBRA Martin |
Faktúra |
strážna služba - dolný závod |
2433025 |
| 04.04.2024 |
SBS KOBRA Martin |
Faktúra |
strážna služba - raziareň, tlačiareň, kontrolná činnosť expedícia |
2433026 |
| 04.04.2024 |
SBS KOBRA Martin |
Faktúra |
strážna služba - horný závod |
2433027 |
| 04.04.2024 |
NOVATO SK Skalica |
Faktúra |
olej MEGA sprej |
24000356 |
| 04.04.2024 |
ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica |
Faktúra |
poskytnuté obedy |
20240008 |
| 04.04.2024 |
ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica |
Faktúra |
repre |
20240009 |
| 04.04.2024 |
HLAVNÉ MESTO SR Bratislava |
Faktúra |
úhrada parkovného |
ZH086BH |
| 04.04.2024 |
HLAVNÉ MESTO SR Bratislava |
Faktúra |
úhrada parkovného |
ZH086BH |
| 04.04.2024 |
HLAVNÉ MESTO SR Bratislava |
Faktúra |
úhrada parkovného |
ZH086BH |
| 04.04.2024 |
HLAVNÉ MESTO SR Bratislava |
Faktúra |
úhrada parkovného |
ZH086BH |
| 04.04.2024 |
HLAVNÉ MESTO SR Bratislava |
Faktúra |
úhrada parkovného |
ZH086BH |
| 04.04.2024 |
DTNET DETVA Lučenec |
eFaktúra |
Teatro Balíček |
1240002225 |
| 04.04.2024 |
ERGATE AUTOMATION Brno |
eFaktúra |
pracovné LED osvetlenie |
1124000486 |
| 04.04.2024 |
TRUST MANAGEMENT Bratislava |
Faktúra |
poradenské a konzultačné služby |
2024035 |