| 20.03.2024 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
Faktúra |
práce nad paušál za vykonané revízie |
2024037 |
| 20.03.2024 |
JÁN BUCHANEC TECHNIK Martin |
Faktúra |
brska uhlová |
55400972 |
| 20.03.2024 |
PARAPETROL Nitra |
Faktúra |
olej EMULGOL |
241140446 |
| 20.03.2024 |
ANTALIS Bratislsva |
Faktúra |
papier |
7700558721 |
| 20.03.2024 |
MIKROHUKO Banská Bystrica |
Faktúra |
telefón Panasonic |
2410100 |
| 20.03.2024 |
AGHARTA COMPUTERS Zvolen |
eFaktúra |
adaptér, pamäť |
24FV0026 |
| 20.03.2024 |
HOFFMANN GROUP Nemecko |
Faktúra |
špárová mierka, |
9309548399 |
| 19.03.2024 |
PURGINA Bratislava |
Faktúra |
etiketa na sáčky |
7020240682 |
| 19.03.2024 |
DEXIS SLOVAKIA Vráble |
Faktúra |
sekundové lepidlo |
P1/2024/3954 |
| 19.03.2024 |
GALIMEX Martin |
eFaktúra |
oprava motorového vozidla |
OF2420400689 |
| 19.03.2024 |
TEMPEST Bratislava |
Faktúra |
tachograf |
618452 |
| 19.03.2024 |
TEMPEST Bratislava |
Faktúra |
tachograf |
618453 |
| 18.03.2024 |
WIBIC Horná Štubňa |
eFaktúra |
preklad úradných osvedčení zo SJ do ŠpJ |
20240009 |
| 18.03.2024 |
WIBIC Horná Štubňa |
eFaktúra |
preklad zmluvnej dokumentácie z AJ do SJ |
20240010 |
| 18.03.2024 |
FIDENZA Kremnica |
Faktúra |
repre |
01/2024 |
| 18.03.2024 |
ELEKTRO FRIEBERT Kremnica |
eFaktúra |
elektroinštalačný materiál |
24200208 |
| 18.03.2024 |
POLLUX STEEL Kynceľová |
Faktúra |
oprava vstupnej závory |
2024053 |
| 18.03.2024 |
MAPRO SLOVAKIA Orovnica |
Faktúra |
školenie - Technologická podpora |
FV-2024-01-000158 |
| 18.03.2024 |
MET-KOV Ladomerská Vieska |
Faktúra |
delenie vodným lúčom |
20240582 |
| 18.03.2024 |
HOFFMANN Nemecko |
Faktúra |
hadicový systém |
9309545931 |
| 15.03.2024 |
LUBRICANT SK Bratislava |
Faktúra |
mazivá |
FV-99/2024 |
| 15.03.2024 |
ROZMARING Šamorín |
Faktúra |
obťahovací pilník |
2410001105 |
| 15.03.2024 |
SOPK Bratislava |
Faktúra |
elektronické overovanie obchodných dokumentov |
032240075 |
| 14.03.2024 |
TNT Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
01047493 |
| 14.03.2024 |
TNT Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
90037410 |
| 14.03.2024 |
TNT Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
01045516 |
| 14.03.2024 |
BRENNTAG SLOVAKIA Pezinok |
eFaktúra - oprava základu dane |
paleta -vratný obal, súdok - vratný obal |
284034743 |
| 14.03.2024 |
OČNÁ OPTIKA Kremnica |
Faktúra |
lupa zasúvacia |
2024008 |
| 14.03.2024 |
HOUR Žilina |
eFaktúra |
školenie Human Klasik |
OFK420240352 |
| 14.03.2024 |
ADET Považská Bystrica |
eFaktúra |
pracovný odev |
2240256 |
| 13.03.2024 |
GUMEX SLOVAKIA Nitra |
Faktúra |
duše na vozík |
2400519 |
| 13.03.2024 |
ČISTIAREŇ MÝVAL Ladomerská Vieska |
eFaktúra |
pranie a čistenie pracovných odevov |
1020240012 |
| 12.03.2024 |
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA Bratislava |
Faktúra |
úhrada parkovného |
ZH086BH |
| 12.03.2024 |
TNT Bratislava |
eFaktúra |
colný dlh |
00196197 |
| 12.03.2024 |
SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava |
eFaktúra |
dodávka elektriny - preplatok |
1241002148 |
| 12.03.2024 |
SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava |
eFaktúra |
za dodávku elektriny - preplatok |
1241002149 |
| 12.03.2024 |
HOFFMANN GROUP Nemecko |
Faktúra |
špárova mierka v krúžku, teleskopický magnetický zdvihák, šroubovák |
9309531487 |
| 11.03.2024 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
Faktúra |
elektroinštalačné práce a materiál |
2024030 |
| 11.03.2024 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
Faktúra |
paušál za vykonané revízie |
2024031 |
| 11.03.2024 |
A-PEMA Martin |
Faktúra |
lexa bez podhlavníka |
2024077 |
| 11.03.2024 |
MIKROHUKO Banská Bystrica |
Faktúra |
telefón Panasonic |
2410090 |
| 11.03.2024 |
HOFIELD Zvolen |
Faktúra |
plsť tech. biela |
S024019 |
| 11.03.2024 |
PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín |
eFaktúra |
vsuvka, nátrubok, rýchlospojka, vzduchový filter |
FAV240138 |
| 11.03.2024 |
MM TRADE SK Kremnica |
eFaktúra |
stavebný materiál |
240100007 |
| 11.03.2024 |
HARMEN Snina |
Faktúra |
pe sáčky |
240100418 |
| 11.03.2024 |
EUROPAPIER SLOVENSKO Bratislava |
eFaktúra |
papier |
3100334131 |
| 11.03.2024 |
BENZINOIL Kremnica |
eFaktúra |
pohonné hmoty |
2024042 |
| 11.03.2024 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
daňový doklad k prijatej platbe |
24IN00009 |
| 08.03.2024 |
MPL STAVRO Trenčín |
Faktúra |
lepidlo+tmel |
2402227 |
| 08.03.2024 |
RESKOP Poniky |
Faktúra |
výkon prevádzkového technika - revízie zdvíhacích zariadení |
240100043 |