Invoices

Delivery date Supplier Subject Description Variable symbol
08.03.2024 StVPS Banská Bystrica Faktúra vodné a stočné 2241047140
08.03.2024 StVPS Banská Bystrica Faktúra vodné a stočné 2241047141
08.03.2024 EKO VÝŤAHY Žilina Faktúra oprava výťahu 20240257
08.03.2024 SHELL SLOVAKIA Bratislava Faktúra pohonné hmoty 6404801343
08.03.2024 SHELL SLOVAKIA Bratislava Faktúra pohonné hmoty 1701058042
08.03.2024 SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica eFaktúra poštové služby - výplatné úver 9001677002
08.03.2024 SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica eFaktúra poštové služby - podaj zásielok 9001677292
08.03.2024 TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin eFaktúra bublinková fólia 24000872
08.03.2024 PAPYRUS BOHEMIA Praha eFaktúra farba červená 9030258899
08.03.2024 MARBACH-SLOVENSKÁ REPUBLIKA Martin eFaktúra výseková forma 20240336
08.03.2024 KARCHER-ROMAN TINÁK Žiar nad Hronom eFaktúra odstraňovač stôp po pneum. 202400133
07.03.2024 BUTTON Martin Faktúra čistiace prostriedky 242000274
07.03.2024 GUFERO Banská Bystrica Faktúra ložisko 7202400395
07.03.2024 VIDRA Žilina Faktúra vata obväzová V_PTT/2024/2035
07.03.2024 DIOPTRA TURNOV Turnov Faktúra hodinárska lupa 24FV00359
07.03.2024 LORIKA SLOVENSKO Sučany Faktúra hygienické potreby 24240695
07.03.2024 VADEMECUM Kremnica Faktúra vstupná lekárska prehliadka, potvrdenie - zbrojný pas 20240029
07.03.2024 NÁRODNÁ DIAĽ. SPOLOČNOSŤ Bratislava Faktúra mýto 1240277239
07.03.2024 SLOVAK TELEKOM Bratislava Faktúra telekomunikačné služby 8345256448
06.03.2024 EUROPAPIER SLOVENSKO Bratislava eFaktúra tekutá pasta na ruky 3100333739
06.03.2024 ARCONEX Bratislava Faktúra oprava - výmena pásu 20240014
06.03.2024 LINDSTROM Trnava Faktúra prenájom rohoží 2520490
06.03.2024 MÁRIUS PEDERSEN Trenčín Faktúra prenájom kontajnera HNK 3115240782
06.03.2024 MET SLOVAKIA Bratislava eFaktúra vyúčtovanie za dodávku zemného plynu - preplatok 2124000254
06.03.2024 MET SLOVAKIA Bratislava eFaktúra vyúčtovanie za dodávku plynu - preplatok 2124000253
05.03.2024 INTERTEC Banská Bystrica Faktúra technický puffer 6240120
05.03.2024 FABORY-SLOVAKIA Poprad eFaktúra skrutka s vnút. hr. 1070257051
05.03.2024 RICOH SLOVAKIA Bratislava eFaktúra skutočne zhotovené kópie na zariadení 5231406420
05.03.2024 JF Detva eFaktúra zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 10240969
05.03.2024 WEBGLOBE Bratislava eFaktúra reg. poplatok za doménu 2485010550
05.03.2024 SLOVAK TELEKOM Bratislava eFaktúra telekomunikačné služby 8345191065
05.03.2024 SLOVAK TELEKOM Bratislava eFaktúra telekomunikačné služby 8345066320
05.03.2024 SLOVAK TELEKOM Bratislava eFaktúra telekomunikačné služby 8345085107
05.03.2024 SLOVAK TELEKOM Bratislava eFaktúra telekomunikačné služby 8345143447
05.03.2024 SLOVAK TELEKOM Bratislava eFaktúra telekomunikačné služby 8345034799
05.03.2024 SLOVAK TELEKOM Bratislava eFaktúra telekomunikačné služby 8345035465
05.03.2024 DTNET DETVA Lučenec eFaktúra Teatro Balíček Internet 1240001508
05.03.2024 INTERMAP Bratislava Faktúra daňový doklad na základe prijatej úhrady k ZF D820240008
05.03.2024 FUERGY INDUSTRIES Bratislava eFaktúra servis - batériové úložisko 20240013
04.03.2024 PBGAS Žilina eFaktúra dennýv nájom - argón 80076924
04.03.2024 AXIANS CZECH REPUBLIC Praha eFaktúra MAX servisná podpora 9062007493
04.03.2024 HLAVNÉ MESTO SR Bratislava Faktúra úhrada parkovného ZH086BH
04.03.2024 ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica Faktúra poskytnuté obedy 20240004
04.03.2024 ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica Faktúra repre 20240005
04.03.2024 ELEKTRO FRIEBERT Kremnica eFaktúra elektroinštalačný materiál 24200140
04.03.2024 BRENNTAG SLOVAKIA Pezinok eFaktúra - oprava základu dane paleta - vratný obal, súdok - vratný obal 284034472
04.03.2024 SBS KOBRA MARTIN Martin Faktúra strážna služba - horný závod, kontrolná činnosť 2433015
04.03.2024 SBS KOBRA MARTIN Martin Faktúra strážna služba - raziareň, tlačiareň, expedícia, kontrolná činnosť 2433017
04.03.2024 SBS KOBRA MARTIN Martin Faktúra strážna služba - dolný závod 2433016
04.03.2024 HOFFMANN GROUP Nemecko Faktúra viacúčelová tuková kartuša 9309518553