| 02.11.2023 |
HOFFMANN GROUP Nemecko |
Faktúra |
stolový vozík |
9309335866 |
| 02.11.2023 |
PBGAS Žilina |
eFaktúra |
denný nájom |
80355723 |
| 31.10.2023 |
SECO TOOLS SK Trnava |
Faktúra |
frézy |
330303520 |
| 31.10.2023 |
PEEG - BRUSIVO Martin |
eFaktúra |
flex |
3003261023 |
| 31.10.2023 |
CBC SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
Paušál Fix - zhotovené veľkoformátové výtlačky |
904-23-00769 |
| 31.10.2023 |
STARLIFT Banská Bystrica |
Faktúra |
elekrický paletový vozík |
30230024 |
| 31.10.2023 |
EKO TONER Žilina |
Faktúra |
fólia lesklá transparetná |
FA2310346 |
| 31.10.2023 |
METAL SERVICE CENTRE-IMC SLOVAKIA Pov. |
Faktúra |
tyč kruhová |
30302309171 |
| 31.10.2023 |
TNT Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
01023072 |
| 31.10.2023 |
PAPERA Banská Bystrica |
eFaktúra |
kancelárske potreby |
ZF402300967 |
| 31.10.2023 |
MM TRADE Kremnica |
eFaktúra |
stavebný materiál |
230100032 |
| 31.10.2023 |
ZSE ENERGIA Bratislava |
eFaktúra opravná k fa č. 7010904562 |
za dodávku elektriny - preplatok |
7010943238 |
| 31.10.2023 |
ZSE ENERGIA Bratislava |
eFaktúra opravná k fa č. 7181284621 |
za dodávku elektriny - preplatok |
7010943033 |
| 31.10.2023 |
ZSE ENERGIA Bratislava |
eFaktúra opravná k fa č. 7010897598 |
za dodávku elektriny - preplatok |
7010943138 |
| 27.10.2023 |
REBUS SK Bratislava |
Faktúra |
plastová obálka poštová |
2320/0085 |
| 27.10.2023 |
IMPOL TRADE Havířov |
Faktúra |
tapeta |
302301166 |
| 27.10.2023 |
IMPERIALS Trnava |
Faktúra |
regeneračná soľ |
FV20232556 |
| 27.10.2023 |
MEWA Bratislava |
eFaktúra |
MEWA Systém Čistiace utierky |
8680271029 |
| 27.10.2023 |
MEWA Bratislava |
eFaktúra |
MEWA Systém Čistiace utierky |
8680270087 |
| 26.10.2023 |
RAJAPACK Bratislava |
eFaktúra |
vlnitá lepenka |
233907004 |
| 26.10.2023 |
PAPERA Banská Bystrica |
eFaktúra |
kancelárske potreby |
2023022263 |
| 26.10.2023 |
BAZ Dolný Kubín |
Faktúra |
DC Chrome -sprej |
123012851 |
| 26.10.2023 |
ZH SERVIS Slaská |
Faktúra |
vysokotlakové čistenie |
20230049 |
| 26.10.2023 |
MET-KOV Ladomerská Vieska |
Faktúra |
delenie vodným lúčom |
20232572 |
| 26.10.2023 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
poplatok za kartu |
1701010420 |
| 26.10.2023 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
pohonné hmoty |
1701010421 |
| 26.10.2023 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
zálohy na prepokladanú ročnú spotrebu plynu |
PK22302269 |
| 26.10.2023 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
zálohy na prepokladanú ročnú spotrebu plynu |
PK22302270 |
| 26.10.2023 |
BRENNTAG SLOVAKIA Pezinok |
eFaktúra |
kys. sírová, sudok - vratný obal, paleta - vratný obal |
282491333 |
| 26.10.2023 |
BRENNTAG SLOVAKIA Pezinok |
eFaktúra - oprava základu dane |
paleta - vratný obal |
284030993 |
| 26.10.2023 |
BRENNTAG SLOVAKIA Pezinok |
eFaktúra - oprava základu dane |
paleta - vratný obal |
284030994 |
| 26.10.2023 |
BRENNTAG SLOVAKIA Pezinok |
eFaktúra |
sudok - vratný obal |
284030995 |
| 26.10.2023 |
ORANGE SLOVENSKO Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby Pro Light |
2744942398 |
| 26.10.2023 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra opravná |
opravné vyúčtovanie za dodávku plynu - nedoplatok |
2423000094 |
| 26.10.2023 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra opravná |
opravné vyúčtovanie za dodávku plynu - nedoplatok |
2423000095 |
| 26.10.2023 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra opravná |
opravné vyúčtovanie za dodávku plynu - nedoplatok |
2423000098 |
| 26.10.2023 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra opravná |
opravné vyúčtovanie za dodávku plynu - nedoplatok |
2423000100 |
| 26.10.2023 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra opravná |
opravné vyúčtovanie za dodávku plynu - nedoplatok |
2423000096 |
| 26.10.2023 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra opravná |
opravné vyúčtovanie za dodávku plynu - nedoplatok |
2423000097 |
| 26.10.2023 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra opravná |
opravné vyúčtovanie za dodávku plynu - nedoplatok |
2423000099 |
| 24.10.2023 |
MAREK DVOŘÁK-D2 Zvolen |
eFaktúra |
grafický návrh Výročnej správy za r. 2022 |
2023023 |
| 24.10.2023 |
TNT Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
01021747 |
| 24.10.2023 |
MONEA COIN TECHNOLOGY Kremnica |
Faktúra |
náklady na elektrickú energiu |
220232080 |
| 24.10.2023 |
ZSE ENERGIA Bratislava |
eFaktúra opravná k fa č. 7141800629 |
za dodanie tovaru a služieb - za elektrinu - nedoplatok |
7103893458 |
| 24.10.2023 |
ZSE ENERGIA Bratislava |
eFaktúra opravná k fa č. 7103843565 |
za dodanie tovaru a služieb - za elektrinu - nedoplatok |
7103893454 |
| 24.10.2023 |
ZSE ENERGIA Bratislava |
eFaktúra opravná k fa č. 7250070197 |
za dodanie tovaru a služieb - za elektrinu - preplatok |
7103893453 |
| 24.10.2023 |
ZSE ENERGIA Bratislava |
eFaktúra opravná k fa č. 7112463024 |
za dodanie tovaru a služieb - za elektrinu - nedoplatok |
7103893457 |
| 24.10.2023 |
ZSE ENERGIA Bratislava |
eFaktúra opravná k fa č. 7010884108 |
za dodanie tovaru a služieb - za elektrinu - preplatok |
7010939959 |
| 24.10.2023 |
ZSE ENERGIA Bratislava |
eFaktúra opravná k fa č. 7141779283 |
za dodanie tovaru a služieb - za elektrinu - nedoplatok |
7103893456 |
| 24.10.2023 |
ZSE ENERGIA Bratislava |
eFaktúra opravná k fa č. 7010898732 |
za dodanie tovaru a služieb - za elektrinu - preplatok |
7103893452 |