| 14.06.2023 |
DHL Bratislava |
eFaktúra |
colný dlh |
1202013228 |
| 13.06.2023 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
združené dodávky plynu - nižšie zálohy |
PK22301068 |
| 13.06.2023 |
STH-STAVOHOTELY Bratislava |
Faktúra |
vyúčtovanie zálohy č. 14230112 za ubytovacie služby |
24230451 |
| 13.06.2023 |
SERVISTOS Dubodiel |
Faktúra |
náhradné diely - sústruh SV18RA |
2023061 |
| 13.06.2023 |
SERVISTOS Dubodiel |
Faktúra |
náhradné diely - sústruh SV18RA |
2023060 |
| 13.06.2023 |
TNT Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
00997284 |
| 13.06.2023 |
VZOR Detva |
eFaktúra |
kartónové krabice |
401230340 |
| 13.06.2023 |
VZOR Detva |
eFaktúra |
kartónové krabice |
401230341 |
| 13.06.2023 |
VZOR Detva |
eFaktúra |
kartónové krabice |
401230342 |
| 13.06.2023 |
WINTOPERK Partizánske |
eFaktúra |
pracovná obuv |
10230937 |
| 13.06.2023 |
ARCONEX Bratislava |
Faktúra |
habasit |
20230045 |
| 12.06.2023 |
BEGASERVIS Hostivice |
Faktúra |
ložiská |
21-3-0000015 |
| 12.06.2023 |
MAILTEC SLOVKIA Bratislava |
Faktúra |
olej do skartovača |
23160 |
| 12.06.2023 |
T+T Žilina |
Faktúra |
izolačné materiály a stavebné materiály |
2023130452 |
| 12.06.2023 |
T+T Žilina |
Faktúra |
poplatok za uloženie odpadu |
2023130453 |
| 12.06.2023 |
INCHEBA Bratislava |
Faktúra |
stánok s vybavením |
306230092 |
| 12.06.2023 |
INCHEBA Bratislava |
Faktúra k prijatej zálohe č. 605230040 |
položka zaplatenej zálohy |
605230040 |
| 12.06.2023 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
pohonné hmoty |
1700962220 |
| 12.06.2023 |
FABORY-SLOVAKIA Poprad |
eFaktúra |
závitová tyč, matica, 6-hr.mat. s nákružkom |
1070234986 |
| 09.06.2023 |
MARIUS PEDERSEN Trenčín |
Faktúra |
zhodnotenie odpadu z plastov, vývoz HNK |
3115233053 |
| 09.06.2023 |
SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica |
eFaktúra |
poštové služby - výplatné úver |
9001609163 |
| 09.06.2023 |
VOESTALPINE Martin |
eFaktúra |
žíhaný materiál, prehrubovaný |
4218160884 |
| 09.06.2023 |
LINDE GAS Bratislava |
eFaktúra |
tech. plyny |
4232442329 |
| 09.06.2023 |
SEA SK Prievidza |
Faktúra |
opakovaná úradná skúška plynových zariadení |
23VF076 |
| 08.06.2023 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
Faktúra |
paušál za vykonané revízie |
2023052 |
| 08.06.2023 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
Faktúra |
práce nad paušál za vykonané revízie |
2023048 |
| 08.06.2023 |
AN-PEK Kremnica |
Faktúra |
repre |
230001 |
| 08.06.2023 |
SERVIS METAL PETER JARABICA Púchov |
Faktúra |
plech |
202303949 |
| 08.06.2023 |
BUTTON Martin |
Faktúra |
čistiace prostriedky, hygienické potreby |
232000524 |
| 08.06.2023 |
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom |
Faktúra |
vývoz veľkokapacitného kontajnera |
20233105 |
| 08.06.2023 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
8329221690 |
| 08.06.2023 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
vyúčtovanie za dodávku plynu - nedoplatok |
2123000877 |
| 08.06.2023 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
vyúčtovanie za dodávku zemného plynu - preplatok |
2123000888 |
| 08.06.2023 |
KARCHER-ROMAN TINÁK Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
vliesové filtr. vrecko, plochý skladaný filter |
202300304 |
| 08.06.2023 |
SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica |
eFaktúra |
poštové služby - podaj zásielok |
9001606194 |
| 07.06.2023 |
OTIS VÝŤAHY Bratislava |
eFaktúra |
vykonanie opakovanej úradnej skúšky výťahu |
14203680 |
| 07.06.2023 |
ZSE ENERGIA Bratislava |
eFaktúra |
za opakované dodanie tovaru a služby - elektrina |
7692046402 |
| 07.06.2023 |
ZSE ENERGIA Bratislava |
eFaktúra |
za opakované dodanie tovaru a služby - elektrina |
7692046401 |
| 07.06.2023 |
SERVIS METAL-PETER JARABICA Púchov |
Faktúra |
plech |
202303859 |
| 07.06.2023 |
StVPS Banská Bystrica |
Faktúra |
vodné a stočné |
2231119596 |
| 07.06.2023 |
StVPS Banská Bystrica |
Faktúra |
vodné a stočné |
2231119597 |
| 07.06.2023 |
VOESTALPINE Martin |
eFaktúra |
tyč rezaná na polovicu |
4218160641 |
| 07.06.2023 |
RESKOP Poniky |
Faktúra |
revízie zdvíchacích zariadení |
230100077 |
| 07.06.2023 |
NÁRODNÁ DIAĽ. SPOLOČNOSŤ Bratislva |
Faktúra |
mýto |
1230667338 |
| 07.06.2023 |
SRMi Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
kalibračné služby |
FV230477 |
| 07.06.2023 |
StVPS Banská Bystrica |
Faktúra |
vodohospodárska chémia - rozbor OV |
7323070011 |
| 06.06.2023 |
TNT Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
00995851 |
| 06.06.2023 |
TNT Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
00996487 |
| 06.06.2023 |
ADET Považská Bystrica |
eFaktúra |
ochranné pracovné pomôcky |
2230645 |
| 06.06.2023 |
RICOH SLOVAKIA Bratislva |
eFaktúra |
skutočne zhotovené kópie na zariadení |
5231400958 |