| 04.06.2026 |
HOFFMANN GROUP Nemecko |
Faktúra |
jednorázové rukavice |
9310656495 |
| 04.06.2026 |
StVPS Banská Bystrica |
Faktúra |
rozbor OV - vodohospodárska chémia |
7326070010 |
| 04.06.2026 |
A J PRODUKTY Bratislava |
Faktúra |
plastový box |
202603840 |
| 04.06.2026 |
SERVIS METAL PETER JARABICA Púchov |
Faktúra |
materiál |
202603572 |
| 04.06.2026 |
DIAMOS Bánovce nad Bebravou |
Faktúra |
fréza |
126010293 |
| 04.06.2026 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8389345529 |
| 04.06.2026 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8389350717 |
| 04.06.2026 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8389420651 |
| 04.06.2026 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8389329948 |
| 04.06.2026 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8389318668 |
| 04.06.2026 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8389386647 |
| 04.06.2026 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
vyúčtovanie za združenú dodávku plynu - nedoplatok |
2126000922 |
| 04.06.2026 |
KARCHER ROMAN TINÁK Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
prehliadka B 40 C + premeranie batérie |
202600302 |
| 03.06.2026 |
ORLEN UNIPETROL SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
pohonné hmoty |
7961006548 |
| 03.06.2026 |
RICOH SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
skutočne zhotovené kópie na zariadení |
8265200144 |
| 03.06.2026 |
MARIUS PEDERSEN Trenčín |
eFaktúra |
prenájom HNK kontajnera |
3115263354 |
| 03.06.2026 |
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
vývoz veľkokapacitného kontajnera |
20263134 |
| 03.06.2026 |
WIBIC Horná Štubňa |
eFaktúra |
preklad listín zo SJ do AJ |
20260018 |
| 03.06.2026 |
ANT MEDIA Nedožery-Brezany |
Faktúra |
Office 2024 Professional Plus |
2026004992 |
| 03.06.2026 |
COMPY-COM Liptovský Mikuláš |
Faktúra |
NB Lenovo |
20263353 |
| 03.06.2026 |
ALZA.SK Bratislava |
Faktúra |
NB Asus, Dokovacia stanicaVention, |
5420449310 |
| 03.06.2026 |
MEWA TEXTIL-SERVICE SR Bratislava |
eFaktúra |
MEWA Systém Čistiace utierky |
8680339396 |
| 03.06.2026 |
ŠALIGA Žarnovica |
Faktúra |
oprava vonkajšej steny na objekte HZ - Doprava |
2026106 |
| 03.06.2026 |
FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
prepravné náklady |
208053799 |
| 03.06.2026 |
RESKOP Poniky |
Faktúra |
revízie zdvíhacích zariadení |
260100076 |
| 03.06.2026 |
RESKOP Poniky |
Faktúra |
školenie pracovníkov - obsluha motorových vozíkov |
260100077 |
| 02.06.2026 |
DD COMP Bzenica |
Faktúra |
3D modelovanie |
20260033 |
| 02.06.2026 |
ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica |
Faktúra |
poskytnuté obedy |
20260010 |
| 02.06.2026 |
ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica |
Faktúra |
repre |
20260011 |
| 02.06.2026 |
STARLIFT Banská Bystrica |
eFaktúra |
servis VZV |
10260340 |
| 02.06.2026 |
STARLIFT Banská Bystrica |
eFaktúra |
servis VZV |
10260341 |
| 02.06.2026 |
STARLIFT Banská Bystrica |
eFaktúra |
servis VZV |
10260342 |
| 02.06.2026 |
EUROPAPIER SLOVENSKO Bratislava |
eFaktúra |
papier |
3031032049 |
| 02.06.2026 |
DHL EXPRESS (SLOVAKIA) Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
BTSR000308120 |
| 02.06.2026 |
SOPK Bratislava |
eFaktúra |
elektronické overovanie obchodných dokladov |
032260192 |
| 02.06.2026 |
AUTOVIGNET KFT. Maďarsko |
Faktúra |
diaľničná známka |
RSK-2026-12110 |
| 02.06.2026 |
EUROLIS Martin |
eFaktúra |
drevená debna |
20260247 |
| 02.06.2026 |
JF Detva |
eFaktúra |
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
10263334 |
| 02.06.2026 |
FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
00216379 |
| 02.06.2026 |
DAVID PLUS Nitra |
eFaktúra |
mesačný serv. popl. MerkurIS-Mikro |
2261135 |
| 02.06.2026 |
SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM Banská Štiavnic |
eFaktúra |
nájomné za mesiac jún - záloha za plyn, za spotrebu vody, za spotrebu el. energie |
1000260146 |
| 02.06.2026 |
FIRE ASSAY Španielsko |
Faktúra |
olovená fólia, cievka |
247 |
| 02.06.2026 |
SBS KOBRA Martin |
Faktúra |
strážna služba - dolný závod |
2633061 |
| 02.06.2026 |
SBS KOBRA Martin |
Faktúra |
strážna služba - raziareň, tlačiareň, riadiaca činnosť |
2633062 |
| 02.06.2026 |
SBS KOBRA Martin |
Faktúra |
strážna služba - horný závod |
2633063 |
| 02.06.2026 |
GALIMEX Martin |
eFaktúra |
servis motorového vozidla |
OF2620600948 |
| 02.06.2026 |
GALIMEX Martin |
eFaktúra |
servis auta |
OF2620600949 |
| 02.06.2026 |
LINDE GAS Bratislava |
eFaktúra |
tech. plyny |
4241771156 |
| 02.06.2026 |
MAREK SEKAJ Kremnica |
Faktúra |
páska výstražna, štetec, farba |
26VF00041 |
| 02.06.2026 |
JÁN BÚRY K&B Kremnica |
Faktúra |
násada kladivo, škrabka sklo, skrutky, fúrik stavebný, zámok visiaci, lepidlo |
20263042 |