| 04.02.2026 |
JÁN BÚRY Kremnica |
Faktúra |
paier, plech, vedro, uholník, |
20263004 |
| 04.02.2026 |
MIKROHUKO Banská Bystrica |
Faktúra |
systémový telefón |
2610032 |
| 04.02.2026 |
RICOH SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
skutočne zhotovené kópie na zariadení |
5251406136 |
| 04.02.2026 |
MARIUS PEDERSEN Trenčín |
eFaktúra |
prenájom kontajnera HNK |
3115261141 |
| 04.02.2026 |
AQUA CORE Banská Bystrica |
eFaktúra |
výdajník vody na galóny |
20260075 |
| 04.02.2026 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8383088710 |
| 04.02.2026 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8383080759 |
| 04.02.2026 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8383161671 |
| 04.02.2026 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8383054530 |
| 04.02.2026 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8383125438 |
| 04.02.2026 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8383063999 |
| 04.02.2026 |
MPIRE HOTEL Nemecko |
Faktúra |
parkovné |
6346 |
| 04.02.2026 |
KORÁLEK-OBCHOD Pelhřimov |
Faktúra |
swarovski kamienky |
1769596097 |
| 04.02.2026 |
REA-S Brezno |
Faktúra |
tyč kruhová |
FVO-2026-111-000106 |
| 04.02.2026 |
ELEKTRO FRIEBERT Kremnica |
Faktúra |
elektroinštalačný materiál |
26200018 |
| 04.02.2026 |
LAMITEC Bratislava |
Faktúra |
kancelárske potreby |
260012474 |
| 04.02.2026 |
MPIRE HOTEL Nemecko |
Faktúra |
parkovné |
6365 |
| 04.02.2026 |
HOTEL DUO Praha |
Faktúra |
ubytovanie |
1667713 |
| 04.02.2026 |
HOTEL DUO Praha |
Faktúra |
parkovné |
1667756 |
| 03.02.2026 |
ESPEON Praha |
Faktúra |
latexové rukavice |
260000559 |
| 03.02.2026 |
ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO Bratisl |
Faktúra |
cestovný lístok |
260122617892 |
| 03.02.2026 |
CUS-CENTRUM ÚČTOVNÍKOV SLOVENSKA B. By |
Faktúra |
prémiový balík |
40261188 |
| 03.02.2026 |
CUS-CENTRUM ÚČTOVNÍKOV SLOVENSKA B. By |
Faktúra |
konzultačné dni |
40261034 |
| 03.02.2026 |
CUS-CENTRUM ÚČTOVNÍKOV SLOVENSKA B. By |
Faktúra |
prijatá platba na základe zálohovej faktúry |
10260094 |
| 03.02.2026 |
ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica |
Faktúra |
poskytnuté obedy |
20260001 |
| 03.02.2026 |
ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica |
Faktúra |
repre |
20260002 |
| 03.02.2026 |
SBS KOBRA Martin |
Faktúra |
strážna služba - dolný závod |
2633007 |
| 03.02.2026 |
SBS KOBRA Martin |
Faktúra |
strážna služba - raziareň, tlačiareň, riadiaca činnosť |
2633008 |
| 03.02.2026 |
SBS KOBRA Martin |
Faktúra |
strážna služba - horný závod, riadiaca činnosť |
2633009 |
| 03.02.2026 |
AKADÉMIA CONSULTING Prievidza |
Faktúra |
školenie - obsluha VTZ elektrických |
ZH-1-2026-0006 |
| 03.02.2026 |
LINDE GAS Bratislava |
eFaktúra |
tech. plyny |
4240703648 |
| 03.02.2026 |
ORLEN UNIPETROL SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
pohonné hmoty |
7961000750 |
| 03.02.2026 |
VOESTALPINE Martin |
eFaktúra |
kruh, žíhaný materiál |
4218192455 |
| 03.02.2026 |
DTNET DETVA Lučenec |
eFaktúra |
TeatrO Balíček Internet |
1260000798 |
| 03.02.2026 |
TRUST MANAGEMENT Bratislava |
eFaktúra |
poradenské a konzultačné služby |
2026009 |
| 03.02.2026 |
VIDEOJET TECHNOLOGIES SLOVAKIA Bratisla |
eFaktúra |
Make-Up |
600004775 |
| 03.02.2026 |
TECO ZA Žilina |
eFaktúra |
CISCO |
2026021 |
| 03.02.2026 |
MARIUS PEDERSEN |
eFaktúra |
zhodnotenie odpadu |
3115261142 |
| 03.02.2026 |
INDUSTRIAL ASSEMBLY WORKS Kysucké Nové |
eFaktúra |
komisionálny predaj |
0032026 |
| 02.02.2026 |
LUMAT Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
vodoinštalačný materiál |
260100005 |
| 02.02.2026 |
WEBGLOBE Bratislava |
eFaktúra |
Webglobe VMS Linux |
2685005566 |
| 02.02.2026 |
DHL EXPRESS (SLOVAKIA) Bratislava |
eFaktúra |
import export taxy |
BTSZR00275085 |
| 02.02.2026 |
HOPPECKE BATTERIEN SLOVAKIA Partizánske |
eFaktúra |
pravidelná servisná prehliadka a údržby batérii |
FVTs-1352/2025 |
| 02.02.2026 |
ERING Giraltovce |
Faktúra |
sprej COYOTE |
2026012498 |
| 02.02.2026 |
EWAY Žilina |
Faktúra |
dodanie softvéru |
20260007 |
| 02.02.2026 |
BDI Zvolen |
Faktúra |
materiál |
9630142948 |
| 02.02.2026 |
DAVID PLUS Nitra |
eFaktúra |
mesačný serv. popl. MerkurIS-Mikro |
2260142 |
| 02.02.2026 |
MZ TRADE Ladomerská Vieska |
eFaktúra |
tyč plochá, delenie obyčajné |
FVT22601083 |
| 02.02.2026 |
FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
prepravné náklady |
208033219 |
| 02.02.2026 |
JF Zvolen |
eFaktúra |
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
10260292 |