| 15.01.2026 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
Platobný kalendár - zálohy na dodávku elektriny |
PK32600702 |
| 15.01.2026 |
SLOV.NUMIZ.SPOLOČ. PRI SAV Bratislava |
Faktúra |
členský príspevok do SNS pri SAV |
1/2026 |
| 14.01.2026 |
ADET Považská Bystrica |
eFaktúra |
ochranné pracovné pomôcky |
2260017 |
| 14.01.2026 |
BITO-SKLADOVACIA TECHNIKA Bánovce nad B |
eFaktúra |
náhradné diely |
260013 |
| 14.01.2026 |
FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
clo |
208030540 |
| 14.01.2026 |
QEX Trenčín |
eFaktúra |
servis |
1320250923 |
| 14.01.2026 |
BENZINOIL Kremnica |
eFaktúra |
umývanie automobilov |
2025047 |
| 14.01.2026 |
FOERSTER TECOM Praha |
Faktúra |
kalibrácia |
22500092 |
| 14.01.2026 |
SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava |
eFaktúra |
za zmluvne dohodnutú dodávku elektriny |
1251014421 |
| 14.01.2026 |
SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava |
eFaktúra |
za zmluvne dohodnutú dodávku elektriny - preplatok |
1251014382 |
| 13.01.2026 |
SPINTEX Zvolen |
Faktúra |
sáčky LDPE |
2025150 |
| 13.01.2026 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
pohonné hmoty |
1701271488 |
| 13.01.2026 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
mýtne |
9431109708 |
| 13.01.2026 |
SARTO SERVIS PETER ŠULC Košice |
Faktúra |
servis a kalibrácia lab. váh |
012026 |
| 13.01.2026 |
GRANIT PLUS Bytča |
Faktúra |
nastavenie váh pred overením |
260006 |
| 13.01.2026 |
RAINBOW LOGISTICS Banská Bystrica |
Faktúra |
poistenie za tovar |
V25120453 |
| 13.01.2026 |
RESKOP Poniky |
Faktúra |
revízie zdvíhacích zariadení |
250100165 |
| 13.01.2026 |
SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica |
eFaktúra |
poštové služby - výplatné úver |
9001837735 |
| 13.01.2026 |
JK CONTROL Banská Bystrica |
eFaktúra |
oprava VZT potrubia - VZT6 sklad |
20260016 |
| 13.01.2026 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
daňový doklad k prijatej platbe |
25IN00089 |
| 13.01.2026 |
FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
01154777 |
| 13.01.2026 |
NCH SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
odmastňovací prípavok |
6130053837 |
| 13.01.2026 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
paušál za vykonané revízie |
2026003 |
| 13.01.2026 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
vyúčtovanie za združenú dodávku plynu - preplatok |
2125002073 |
| 13.01.2026 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
vyúčtovanie za združenú dodávku plynu - preplatok |
2125002074 |
| 13.01.2026 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra opravná |
za združené služby dodávky zemného plynu - preplatok |
2225000958 |
| 12.01.2026 |
Apis Banská Bystrica |
eFaktúra |
Priebežná podpira |
3100100836 |
| 12.01.2026 |
ActivIT Banská Bystrica |
Faktúra |
Maintenance systému od 01/2026 - 12/2026 |
202602002 |
| 12.01.2026 |
PERLA B. Peták Banská Štiavnica |
Faktúra |
Predaný tovar |
2025625 |
| 09.01.2026 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
Faktúra |
elektroinštalačné práce a materiál na zákazke "Návrh osvetlenia, NN rozvody vo výr. priestoroch" |
2026002 |
| 09.01.2026 |
SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica |
eFaktúra |
poštové služby - podaj zásielok |
9001836272 |
| 09.01.2026 |
DTNET DETVA Lučenec |
eFaktúra |
TeatrO Balíček Internet |
1260000041 |
| 09.01.2026 |
TOPICO Banská Bystrica |
eFaktúra |
vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia |
25VF03527 |
| 09.01.2026 |
TOPICO Banská Bystrica |
eFaktúra |
vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia |
25VF03528 |
| 09.01.2026 |
RICOH SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
skutočne zhotovené kópie na zariadení |
5251405555 |
| 09.01.2026 |
NATUR-PACK Bratislava |
eFaktúra |
Zmluvy o plnení vyhradených povinností - batérie a akumulátory |
202536193 |
| 09.01.2026 |
NATUR-PACK Bratislava |
eFaktúra |
Zmluvy o plnení vyhradených povinností - neobalové výrobky |
202536031 |
| 09.01.2026 |
ELEKTRO FRIEBERT Kremnica |
eFaktúra |
elektroinštalačný materiál |
25200955 |
| 09.01.2026 |
PROVERA CONSULT Bratislava |
eFaktúra |
príprava a overenie auditorských správ |
VF26001 |
| 09.01.2026 |
FUERGY INDUSTRIES Bratislava |
eFaktúra |
služby prevdázky batérioéveho systému |
20260002 |
| 09.01.2026 |
TECHNOPACK-SLOVAKIA Zvolen |
Faktúra |
zapožičanie zariadenia BOXER |
4600051 |
| 09.01.2026 |
TECHNOPACK-SLOVAKIA Zvolen |
Faktúra |
zapožičanie zariadenia JUMBO |
4600052 |
| 09.01.2026 |
TECHNOPACK-SLOVAKIA Zvolen |
Faktúra |
servis |
4600053 |
| 08.01.2026 |
ANDREA VÁCLAVOVÁ Kremnica |
Faktúra |
repre |
20250031 |
| 08.01.2026 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
Faktúra |
elektroinštalačné práce a materiál "Návrh osvetlenia, NN rozvody vo výr. priestoroch" |
2026001 |
| 08.01.2026 |
KOVONÁSTROJE Bohuslavice u Zlína |
Faktúra |
strojná LED lampa |
252424615 |
| 08.01.2026 |
BRANISLAV KRÁLIK Kremnica |
Faktúra |
kancelárske potreby |
OF2510 |
| 08.01.2026 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8381507904 |
| 08.01.2026 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8381501194 |
| 08.01.2026 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8381475362 |