| 06.11.2025 |
IFM ELECTRONIC Bratislava |
Faktúra |
reflexný snímač |
20255647 |
| 06.11.2025 |
BDI Zvolen |
Faktúra |
materiál |
9630140134 |
| 06.11.2025 |
SLOVAK TELEKOM |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
8378474768 |
| 06.11.2025 |
RAINBOW LOGISTICS Banská Bystrica |
Faktúra |
prepravné náklady |
V25100351 |
| 06.11.2025 |
RAINBOW LOGISTICS Banská Bystrica |
Faktúra |
prepravné náklady |
V25100301 |
| 06.11.2025 |
EBONPRO Žiar nad Hronom |
Faktúra |
preventívna prehliadka VN zariadenia |
200250135 |
| 06.11.2025 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
poplatok za kartu, za prístup do systému EETS4U, za transakcie |
1701257122 |
| 06.11.2025 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
mýtne |
9431099214 |
| 06.11.2025 |
SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM B. Štiavnica |
eFaktúra |
nájomné za plyn, vodu, el. energiu |
1000250280 |
| 06.11.2025 |
GUFERO PLUS Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
oprava a previnutie elektromotora |
25011302 |
| 05.11.2025 |
DR-LAB Martin |
Faktúra |
bandaska |
50325 |
| 05.11.2025 |
WINTOPERK Partizánske |
Faktúra |
pracovný odev |
10251436 |
| 05.11.2025 |
MYTERIO DÁRKOVÉ OBALY Rožnov pod Radhoš |
Faktúra |
krabičky |
2501288 |
| 05.11.2025 |
PERLA BRANISLAV PETÁK B. Štiavnica |
Faktúra |
vyúčtovanie za predaný tovar za mesiac október 2025 |
2025507 |
| 05.11.2025 |
LUBRICANT SK Bratislava |
eFaktúra |
mazivá |
FV-453/2025 |
| 05.11.2025 |
FOERSTER TECOM Praha |
Faktúra |
prístroj Sigmatest so sondou |
22500067 |
| 05.11.2025 |
ELECTRON Brno |
eFaktúra |
farby na tlačiareň MIMAKI |
FV251241 |
| 05.11.2025 |
TRUST MANAGEMENT Bratislava |
Faktúra |
poradenské a konzultačné služby |
2025107 |
| 05.11.2025 |
ESAT Kežmarok |
eFaktúra |
teplomer a vlhkomer |
20251588 |
| 05.11.2025 |
CBC SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
Paušál Fix - zhotovené veľkoformátové výtlačky |
DLaF904-25-01094 |
| 05.11.2025 |
DTNET DETVA Lučenec |
eFaktúra |
TeatrO Balíček InterneT |
1250007392 |
| 05.11.2025 |
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
vývoz veľkokapacitného kontajnera |
20253305 |
| 04.11.2025 |
FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
01145773 |
| 04.11.2025 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
práce nad paušál za vykonané revízie |
2025114 |
| 04.11.2025 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
paušál za vykonané revízie |
2025113 |
| 04.11.2025 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8378368207 |
| 04.11.2025 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8378360303 |
| 04.11.2025 |
KOLTEN Prievidza |
eFaktúra |
realizácia regulácie chodu 4 ks klapiek pre sanie a výfuk z chladiča vody |
320250508 |
| 04.11.2025 |
MZ TRADE Ladomerská Vieska |
eFaktúra |
jakel, L profil, spony na hadice, kliešte, sada na opravu poškodených závitov, nôž s čepelou |
FVT22510124 |
| 04.11.2025 |
DAVID PLUS Nitra |
eFaktúra |
mesačný serv. popl. MerkurIS-Mikro |
2252589 |
| 04.11.2025 |
STARLIFT Banská Bystrica |
eFaktúra |
prenájom VZV |
40250435 |
| 04.11.2025 |
AQUA CORE Banská Bystrica |
eFaktúra |
pramenitá voda fľaša |
20251347 |
| 04.11.2025 |
JF Zvolen |
eFaktúra |
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
10256430 |
| 04.11.2025 |
JOZEF HAVRAN Kremnica |
Faktúra |
statické posúdenie únosnosti stropnej konštrukcie |
2025/026 |
| 04.11.2025 |
SEA SK Prievidza |
Faktúra |
pravidelný servis a odborné prehliadky |
25VF121 |
| 04.11.2025 |
RESKOP Poniky |
Faktúra |
revízie zdvíhacích zariadení |
250100150 |
| 04.11.2025 |
GRANIT PLUS Bytča |
Faktúra |
nastavenie parametrov váhy |
250713 |
| 04.11.2025 |
VIDA Kremnica |
Faktúra |
kazeta mahagónová |
250045 |
| 04.11.2025 |
StVPS Banská Bystrica |
Faktúra |
vodné a stočné |
2251256257 |
| 04.11.2025 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8378438791 |
| 04.11.2025 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8378333371 |
| 04.11.2025 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8378345241 |
| 04.11.2025 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8378402474 |
| 04.11.2025 |
INDUSTRIAL ASSEMBLY WORKS Kysucké Nové |
eFaktúra |
komisionálny predaj |
0712025 |
| 04.11.2025 |
INDUSTRIAL ASSEMBLY WORKS Kysucké Nové |
eFaktúra |
komisionálny predaj |
0722025 |
| 04.11.2025 |
INDUSTRIAL ASSEMBLY WORKS Kysucké Nové |
eFaktúra |
komisionálny predaj |
0732025 |
| 04.11.2025 |
DOBRÉ ŽELEZIARSTVO.SK SPÁJAME Banská By |
Faktúra |
koleso s dušou |
2521810 |
| 04.11.2025 |
JÁN BÚRY Kremnica |
Faktúra |
skrutky, brúsny papier, objímka, skoba, soijka, hadica, adaptér, tesnenie, rúra |
20253102 |
| 04.11.2025 |
MAREK SEKAJ Kremnica |
Faktúra |
farby primalex, papier vlnitý, valec |
25VF00080 |
| 04.11.2025 |
MAREK SEKAJ Kremnica |
Faktúra |
fólia, páska, farby |
25VF00081 |