| 06.03.2025 |
HOFFMANN GROUP Nemecko |
Faktúra |
LED strojné pracovné, digitálne posuvné meradlo, diamant. orovnávač so stopkou |
9310039353 |
| 06.03.2025 |
TECO ZA Žilina |
Faktúra |
oprava elektrickej zabezpečovacej signalizácie |
2025065 |
| 06.03.2025 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
vyúčtovanie za dodávku plynu - preplatok |
2125000215 |
| 06.03.2025 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
vyúčtovanie za dodávku plynu - preplatok |
2125000216 |
| 06.03.2025 |
GALIMEX Martin |
eFaktúra |
servis auta |
OF2520500522 |
| 05.03.2025 |
ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica |
Faktúra |
poskytnuté obedy v jedálni a odber jedla so sebou |
20250003 |
| 05.03.2025 |
ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica |
Faktúra |
repre |
20250004 |
| 05.03.2025 |
ELEKTRO FRIEBERT Kremnica |
eFaktúra |
elektroinštalačný materiál |
25200130 |
| 05.03.2025 |
RESKOP Poniky |
Faktúra |
revízie zdvíhacích zariadení |
250100046 |
| 05.03.2025 |
RESKOP Poniky |
Faktúra |
výkon prevádzkového technika - revízie zdvíhacích zariadení |
250100047 |
| 05.03.2025 |
RESKOP Poniky |
Faktúra |
školenie pracovníkov - obsluha motorových vozíkov |
250100048 |
| 05.03.2025 |
BANCHEM Dunajská Streda |
Faktúra |
penový čistič PANTRA PROF s voskom |
FOB-796/2025 |
| 05.03.2025 |
GALIMEX Martin |
eFaktúra |
servis motorového vozidla |
OF2520500482 |
| 05.03.2025 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8365690409 |
| 05.03.2025 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8365598415 |
| 05.03.2025 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8365657877 |
| 05.03.2025 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8365586279 |
| 05.03.2025 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8365627877 |
| 05.03.2025 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8365613054 |
| 04.03.2025 |
MZ TRADE Ladomerská Vieska |
eFaktúra |
výpalok, miešadlo na farbu, tyč závitová |
FVT22502119 |
| 04.03.2025 |
PBGAS Žilina |
eFaktúra |
denný nájom propán VZV |
80081925 |
| 04.03.2025 |
DAVID PLUS Nitra |
eFaktúra |
mesačný serv. popl. MerkurIS- Mikro |
2250377 |
| 04.03.2025 |
SOPK Bratislava |
eFaktúra |
elektronické overovanie obchodných dokladov |
032250049 |
| 04.03.2025 |
FUERGY INDUSTRIES Bratislava |
eFaktúra |
služby prevádzky batériového systému |
20250019 |
| 04.03.2025 |
ELEKTRO FRIEBERT Kremnica |
eFaktúra |
elektroinštalačný materiál |
25200130 |
| 04.03.2025 |
FABORY-SLOVAKIA Poprad |
eFaktúra |
kruh. podložka |
1070286890 |
| 04.03.2025 |
MEWA Bratislava |
eFaktúra |
MEWA Systém Čistiace utierky |
8680306276 |
| 04.03.2025 |
MEWA Bratislava |
eFaktúra |
MEWA Systém Čistiace utierky |
8680305261 |
| 04.03.2025 |
PAPERA Banská Bystrica |
eFaktúra |
kancelárske potreby |
ZF402500150 |
| 04.03.2025 |
TRUST MANAGEMENT Bratislava |
Faktúra |
poadenské a konzultačné služby |
2025020 |
| 04.03.2025 |
PETER ERTL Kremnica |
eFaktúra |
prepravné náklady |
20250163 |
| 04.03.2025 |
JF Detva |
eFaktúra |
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
10250961 |
| 04.03.2025 |
WEBGLOBE Bratislava |
eFaktúra |
Webglobe VMS Linux |
2585009898 |
| 04.03.2025 |
MET-KOV Ladomerská Vieska |
eFaktúra |
rezanie materiálu vodným lúčom |
20250405 |
| 04.03.2025 |
LINDE GAS Bratislava |
eFaktúra |
tech. plyny |
4237829170 |
| 04.03.2025 |
RICOH SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
skutočne zhotovené kópie na zariadení |
5241406397 |
| 04.03.2025 |
NÁRODNÍ FILMOVÝ ARCHÍV Praha |
Faktúra |
technické a manipulačné náklady |
FV25050017 |
| 04.03.2025 |
METAL SERVICE CENTRE - IMC SLOVAKIA Pov |
Faktúra |
tyč kruhová |
OFP302501913 |
| 04.03.2025 |
MYTERIO Rožnov pod Radhoštěm |
Faktúra |
etue |
2501058 |
| 03.03.2025 |
KMETUI Repište |
eFaktúra |
výroba a výmena lôžka |
FV250003 |
| 03.03.2025 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin |
eFaktúra |
bublinková fólia |
25000734 |
| 03.03.2025 |
LUMAT Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
vodoinštalačný materiál |
250100021 |
| 03.03.2025 |
ORLEN UNIPETROL SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
pohonné hmoty |
7951001770 |
| 03.03.2025 |
DHL EXPRESS SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
import, export príplatky |
BTSZR00088878 |
| 03.03.2025 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
pohonné hmoty |
6405330502 |
| 03.03.2025 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
poplatok za kartu |
1701173807 |
| 03.03.2025 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
pohonné hmoty, umývanie auta |
1701173808 |
| 03.03.2025 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
pohonné hmoty |
3001749326 |
| 03.03.2025 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
mýtne |
9431048489 |
| 03.03.2025 |
GUFERO Banská Bystrica |
Faktúra |
ložisko |
7202500360 |