| 16.09.2026 |
CORPFIN Košice |
Faktúra |
Bridgit - služby nad rámec |
FA-2026068 |
| 16.09.2026 |
GRAVEXGO Bratislava |
Faktúra |
dynamický biometrický systém kontroly prístupu s TC/IP |
26101 |
| 16.09.2026 |
EUROLIS Martin |
eFaktúra |
karton. obal, kartón. výstuha, drevená paleta |
20260405 |
| 16.09.2026 |
GF UNITED MACHINING CZECH REPUBLIC Podo |
eFaktúra |
vákuový motor |
2660192 |
| 16.09.2026 |
GF UNITED MACHINING CZECH REPUBLIC Podo |
eFaktúra |
náhradný diel - filtre |
2660193 |
| 16.09.2026 |
HOFFMANN Nemecko |
Faktúra |
Naskenovaný dokument |
9310789389 |
| 16.09.2026 |
KRAFTSTROM PARTNERS Prešov |
eFaktúra |
automatické dávkovanie a prečerpávanie roztoku |
FV/2026332 |
| 16.09.2026 |
B&B TRADING Bratislava |
eFaktúra |
servis |
2026116 |
| 14.09.2026 |
FIDENZA Kremnica |
Faktúra |
repre |
15/2026 |
| 14.09.2026 |
VIDA Kremnica |
Faktúra |
drevená etua |
260042 |
| 14.09.2026 |
PBGAS Žilina |
eFaktúra |
propán VZV |
26102125 |
| 14.09.2026 |
PROVERA CONSULT Bratislava |
eFaktúra |
poskytnuté služby - vydanie Správy auditora v AJ |
VF26314 |
| 11.09.2026 |
HLAVNÉ MESTO SR Bratislava |
Faktúra |
úhrada parkovného |
ZH370BY |
| 10.09.2026 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
pohonné hmoty |
1616993626 |
| 10.09.2026 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
pohonné hmoty |
1701366797 |
| 10.09.2026 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
mýtne |
9431161710 |
| 10.09.2026 |
GAMITEC Detva |
Faktúra |
fréza |
20261311 |
| 10.09.2026 |
MET-KOV Ladomeerská Vieska |
eFaktúra |
rezanie vlastného materiálu vodným lúčom |
20262432 |
| 10.09.2026 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
práce nad paušál za vykonané revízie |
2026088 |
| 10.09.2026 |
SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica |
eFaktúra |
poštové služby - výplatné úver |
9001891518 |
| 10.09.2026 |
MAREK SEKAJ Kremnica |
Faktúra |
pasta, sprey |
26VF00067 |
| 10.09.2026 |
JÁN BÚRY K&B Kremnica |
Faktúra |
hadica, kliešte, skoba, úchytka, orezávač |
20263076 |
| 09.09.2026 |
JAROSLAV ADAMEC-PHOBOSSTUDIO Bojnice |
Faktúra |
kompatibilný toner, kompatibilná páska |
00079672 |
| 09.09.2026 |
EKO VÝŤAHY Žilina |
Faktúra |
zmluvný servis - revízie výťahov |
20260777 |
| 09.09.2026 |
FRANCESCA CREATION Martin |
Faktúra |
termorazba Ag fóliou |
20260362 |
| 09.09.2026 |
LAMITEC Bratislava |
Faktúra |
kancelárske potreby |
260090070 |
| 09.09.2026 |
SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica |
eFaktúra |
poštové služby - podaj zásielok |
9001889929 |
| 09.09.2026 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
vyúčtovanie za združenú dodávku elektriny |
3126005177 |
| 09.09.2026 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
vyúčtovanie za združenú dodávku elektriny |
3126005176 |
| 09.09.2026 |
AXIANS CZECH REPUBLIC Praha |
eFaktúra |
MAX servisná podpora 8/2026 |
2465008233 |
| 09.09.2026 |
VOESTALPINE Martin |
eFaktúra |
žíhaný opracovaný materiál |
4218199610 |
| 08.09.2026 |
SŠHR SR Bratislava |
Faktúra |
Ag materiál |
45/OMaVS/2026 |
| 08.09.2026 |
FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
prepravné náklady |
208068999 |
| 08.09.2026 |
PARAPETROL Nitra |
Faktúra |
benzín technický |
261141012 |
| 08.09.2026 |
HET SLOVAKIA Galanta |
Faktúra |
lieh technický |
9662600697 |
| 08.09.2026 |
PETER PAZÚRIK BOZP a OPP TEAM Banská By |
Faktúra |
za služby koordinátora na stavbe "Mincovňa Kremnica - Výrobná hala - oprava strechy" |
2026266 |
| 08.09.2026 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
vyúčtovanie za dodávku plynu - nedoplatok |
2126001655 |
| 08.09.2026 |
DETOX Banská Bystrica |
eFaktúra |
odpadová farba |
FV1-2026-244-000943 |
| 08.09.2026 |
EUROPAPIER SLOVENSKO Bratislava |
eFaktúra |
papier |
3031039986 |
| 08.09.2026 |
SVET NÁPOJOV Trstená |
Faktúra |
repre |
264109567 |
| 08.09.2026 |
LAMITEC Bratislava |
Faktúra |
termo páska, papierové vrece |
260089599 |
| 08.09.2026 |
JAST SERVIS Hronská Breznica |
Faktúra |
servisné práce na vozidle |
1261377 |
| 08.09.2026 |
MESTSKÝ ÚRAD Banská Štiavnica |
eFaktúra |
poplatok za užívanie verejného priestranstva |
420065 |
| 08.09.2026 |
KMETUI Repište |
eFaktúra |
drevené kazety |
FV260022 |
| 08.09.2026 |
TECO ZA Žilina |
eFaktúra |
oprava optického kábla |
2026346 |
| 07.09.2026 |
RESKOP Poniky |
Faktúra |
školenie pracovníkov - základný kurz |
260100128 |
| 07.09.2026 |
CBC SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
zhotovené veľkoformátové výtlačky |
DLaF904-26-01043 |
| 07.09.2026 |
BRENNTAG SLOVAKIA Pezinok |
eFaktúra |
kyselina sírová, sudok, paleta |
282528736 |
| 07.09.2026 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8394109192 |
| 07.09.2026 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8394101936 |