| 16.10.2024 |
KODYS SLOVENSKO Bratislava |
eFaktúra |
etiketa Zebra |
5002406525 |
| 16.10.2024 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
práce nad paušál za vykonané revízie |
2024113 |
| 16.10.2024 |
ELEKTRO FRIEBERT Kremnica |
eFaktúra |
elektroinštalačný materiál |
24200782 |
| 16.10.2024 |
GALIMEX Martin |
eFaktúra |
oprava motorového vozidla |
OF2420402712 |
| 16.10.2024 |
PETER ERTL Kremnica |
eFaktúra |
oprava vozidla |
S24210 |
| 16.10.2024 |
HF TECHNIK Partizánske |
Faktúra |
lešt. plátno, diam. lešt. suspenzia |
224102176 |
| 16.10.2024 |
EBONPRO Žiar nad Hronom |
Faktúra |
obsluha a manipulácia VN zariadení |
200240125 |
| 15.10.2024 |
SERVIS METAL PETER JARABICA Púchov |
Faktúra |
plech |
202406817 |
| 15.10.2024 |
RUPET INTERNATIONAL Červeník |
Faktúra |
smirk. lam. kot. |
2024/02576 |
| 15.10.2024 |
NATUR-PACK Bratislava |
eFaktúra |
Zmluva o plnení vyhradených povinností - obaly |
202427632 |
| 15.10.2024 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
paušál za vykonané revízie |
2024112 |
| 15.10.2024 |
PETER ERTL Kremnica |
eFaktúra |
prepravné náklady |
20241197 |
| 15.10.2024 |
LUBRICANT SK Bratislava |
eFaktúra |
mazivá |
1018396 |
| 15.10.2024 |
SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM Banská Štiavnic |
eFaktúra |
nájom, záloha - za spotrebu plynu, za vodné a stočné, za elektrickú energiu |
1000240200 |
| 15.10.2024 |
MET-KOV Ladomerská Vieska |
eFaktúra |
výroba výpalkov |
20242495 |
| 14.10.2024 |
NATUR-PACK Bratislava |
eFaktúra |
Zmluva o plnení vyhradených povinností - prenosné BaA |
202427056 |
| 14.10.2024 |
NATUR-PACK Bratislava |
eFaktúra |
Zmluva o plnení vyhradených povinností - neobalové výrobky |
202426787 |
| 14.10.2024 |
ANTON PANÁČEK Varín |
Faktúra |
kontrólna prehliadka a oprava váh |
2024087 |
| 14.10.2024 |
ROZMARING Šamorín |
Faktúra |
orovnávací kotúč |
2410004174 |
| 11.10.2024 |
BENO Zastávka u Brna |
Faktúra |
silikón na motory |
240103688 |
| 11.10.2024 |
BENZINOIL Kremnica |
eFaktúra |
pohonné hmoty |
2024211 |
| 11.10.2024 |
LINDE GAS Bratislava |
eFaktúra |
tech. plyny |
4236712819 |
| 10.10.2024 |
PURGINA Bratislava |
Faktúra |
etikety |
7020242535 |
| 10.10.2024 |
HLAVNÉ MESTO SR Bratislava |
Faktúra |
doklad o úhrade parkovného |
ZH086BH |
| 10.10.2024 |
INTERTEC Banská Bystrica |
Faktúra |
exsikátor secador |
6240697 |
| 10.10.2024 |
METRO Zvolen |
Faktúra |
repre |
0004/043710 |
| 10.10.2024 |
SEA SK Prievidza |
Faktúra |
pravidelný servis a odborné prehliadky |
24VF143 |
| 10.10.2024 |
SEA SK Prievidza |
Faktúra |
kontrola a vyčistenie komína |
24VF145 |
| 10.10.2024 |
PORADCA PODNIKATEĽA Žilina |
Faktúra |
predplatné - Práca, mzdy a odmeňovanie, Peronálny a mzdový poradca podnikateľa |
5012401951 |
| 10.10.2024 |
ELEKTRO FRIEBERT Kremnica |
eFaktúra |
elektroinštalačný materiál |
24200660 |
| 10.10.2024 |
ELEKTRO FRIEBERT Kremnica |
eFaktúra |
elektroinštalačný materiál |
24200700 |
| 10.10.2024 |
ELEKTRO FRIEBERT Kremnica |
eFaktúra |
elektroinštalačný materiál |
24200734 |
| 10.10.2024 |
OMNIA SVK Hliník nad Hronom |
eFaktúra |
daňový doklad k prijatej platbe |
24IN00309 |
| 10.10.2024 |
SELA ORIGIN Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
marketingové služby |
24101001 |
| 10.10.2024 |
SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava |
eFaktúra |
za dodávku elektriny - preplatok |
1241009910 |
| 10.10.2024 |
SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava |
eFaktúra |
za dodávku elektriny - preplatok |
1241009861 |
| 10.10.2024 |
GALIMEX Martin |
eFaktúra |
oprava motorového vozidla |
OF2420402674 |
| 10.10.2024 |
GALIMEX Martin |
eFaktúra |
servis motorového vozidla |
OF2420402672 |
| 09.10.2024 |
PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín |
eFaktúra |
T-spojka, prechod |
FAV240571 |
| 09.10.2024 |
TECO ZA Žilina |
eFaktúra |
oprava elektrickej zabezpečovacej signalizácie |
2024363 |
| 09.10.2024 |
AQUAFLOT Nitra |
Faktúra |
nádrž PP pravouhlá atyp |
111410006 |
| 09.10.2024 |
StVPS Banská Bystrica |
Faktúra |
vodné a stočné |
2241231692 |
| 09.10.2024 |
StVPS Banská Bystrica |
Faktúra |
vodné a stočné |
2241234158 |
| 09.10.2024 |
StVPS Banská Bystrica |
Faktúra |
vodné a stočné |
2241234159 |
| 09.10.2024 |
VIDA Kremnica |
Faktúra |
kazeta drevená |
240039 |
| 09.10.2024 |
HOFFMANN GROUP Nemecko |
Faktúra |
TK technická fréza, |
9309834675 |
| 09.10.2024 |
SADLON TECHNOLOGIES Stará Turá |
Faktúra |
fréza valcová čelná |
VF2024100016 |
| 09.10.2024 |
SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica |
eFaktúra |
poštové služby - podaj zásielok |
9001727695 |
| 09.10.2024 |
SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica |
eFaktúra |
poštové služby - podaj zásielok |
9001729703 |
| 09.10.2024 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
platobný kalendár zálohy na plyn |
PK22401691 |