| 04.05.2023 |
ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica |
Faktúra |
repre |
20230013 |
| 04.05.2023 |
PEEG-BRUSIVO Martin |
eFaktúra |
dia orovnávač |
3000300523 |
| 04.05.2023 |
BENZINOIL Kremnica |
eFaktúra |
pohonné hmoty |
2023093 |
| 04.05.2023 |
BENZINOIL Kremnica |
eFaktúra |
umývanie automobilov |
2023098 |
| 04.05.2023 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikčné služby |
8327383894 |
| 04.05.2023 |
BRANISLAV KRÁLIK Kremnica |
Faktúra |
kancelárske potreby |
OF2304 |
| 04.05.2023 |
EKO VÝŤAHY Žilina |
Faktúra |
oprava výťahu |
20230316 |
| 04.05.2023 |
LINDSTROM Trnava |
Faktúra |
prenájom rohoží |
2408727 |
| 03.05.2023 |
ELEKTRO FRIEBERT Kremnica |
eFaktúra |
elektroinštalačný materiál |
23200353 |
| 03.05.2023 |
VALTECH Nitra |
eFaktúra |
servisné práce |
2023098 |
| 03.05.2023 |
TNT Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
00988808 |
| 03.05.2023 |
TNT Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
00185204 |
| 03.05.2023 |
DENIOS Strakonice |
Faktúra |
tričkové čistiace handry |
934071700 |
| 03.05.2023 |
TECHNO-AIR Jablonec nad Nisou |
Faktúra |
tužidlo |
202230002 |
| 03.05.2023 |
AKADÉMIA CONSULTING Prievidza |
Faktúra |
obsluha stavebných strojov |
ZH-1-2023-0023 |
| 03.05.2023 |
ECOMAIL.CZ Praha |
eFaktúra |
odpočet zálohy 323-02929, hromadné rozosielanie e-mailov |
223-12639 |
| 03.05.2023 |
RESKOP Poniky |
Faktúra |
revízie zdvíhacích zariadení |
230100064 |
| 03.05.2023 |
RESKOP Poniky |
Faktúra |
revízia zdvíhacích zariadení |
230100059 |
| 02.05.2023 |
SBS KOBRA Martin |
Faktúra |
strážna služba - dolný závod |
2333033 |
| 02.05.2023 |
SBS KOBRA Martin |
Faktúra |
strážna služba - tlačiareň, raziareň, kontrolná činnosť |
2333034 |
| 02.05.2023 |
SBS KOBRA Martin |
Faktúra |
strážna služba - horný závod |
2333035 |
| 02.05.2023 |
VZOR Detva |
eFaktúra |
kartónové krabice |
401230250 |
| 02.05.2023 |
VZOR Detva |
Faktúra |
kartónové krabice |
401230251 |
| 02.05.2023 |
LUMAT Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
vodoinštalačný materiál |
230045 |
| 02.05.2023 |
MZ TRADE Ladomerská Vieska |
eFaktúra |
sada závitníkov |
FVT22304086 |
| 02.05.2023 |
MM TRADE SK Kremnica |
eFaktúra |
stavebný materiál |
230100012 |
| 02.05.2023 |
JKZ SLOVAKIA Trenčín |
Faktúra |
oceľový materiál |
22301304 |
| 02.05.2023 |
DIRNI Hlohovec |
Faktúra |
pílový pás |
2023230 |
| 02.05.2023 |
BUTTON Martin |
Faktúra |
čistiace prostriedky |
232000384 |
| 02.05.2023 |
ATOTECH SK Banská Bystrica |
Faktúra |
odmastňovač |
3907007351 |
| 02.05.2023 |
MEWA Bratislava |
Faktúra |
KCL Combi-Latex béžová |
7680002487 |
| 02.05.2023 |
JK CONTROL Banská Bystrica |
eFaktúra |
servis zariadení MaR |
20230072 |
| 02.05.2023 |
JK CONTROL Banská Bystrica |
eFaktúra |
servis strojnej technológioe VZT jednotiek-leto |
20230073 |
| 02.05.2023 |
JK CONTROL Banská Bystrica |
eFaktúra |
servis chladiacej technológie VZT jednotie - leto |
20230074 |
| 02.05.2023 |
GUFERO PLUS Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
oprava a previnutie elektromotora |
23010626 |
| 02.05.2023 |
PBGAS Žilina |
eFaktúra |
argón |
80131023 |
| 02.05.2023 |
DAVID PLUS Nitra |
eFaktúra |
mesačný serv. popl. MerkurIS-Mikro |
2230915 |
| 02.05.2023 |
PROVERA CONSULT Bratislava |
eFaktúra |
overenie reportingového balíka |
230404 |
| 02.05.2023 |
MEDCOM-NARCIS KAISEROVÁ Bratislava |
Faktúra |
úhrada ZF č. 3723065, na odpočet DPH |
20230240 |
| 02.05.2023 |
BRENNTAG SLOVAKIA Pezinok |
Faktúra |
paleta, sudok PE - vratný obal |
284025708 |
| 02.05.2023 |
LINDE GAS Bratislava |
eFaktúra |
tech. plyny |
4232019037 |
| 02.05.2023 |
LINDE GAS Bratislava |
eFaktúra |
tech. plyny |
4232019970 |
| 28.04.2023 |
TOPICO Banská Bystrica |
eFaktúra |
vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia |
23VF01240 |
| 28.04.2023 |
TOPICO Banská Bystrica |
eFaktúra |
vyúčtovaný čb a farebný výstup |
23VF01241 |
| 28.04.2023 |
BRENNTAG SLOVAKIA Pezinok |
Faktúra |
kys. sírová |
282484541 |
| 28.04.2023 |
PAPERA Banská Bystrica |
eFaktúra |
kancelárske potreby |
ZF402300329 |
| 28.04.2023 |
MEWA Bratislava |
eFaktúra |
MEWA Systém Čistiace utierky |
8680258489 |
| 28.04.2023 |
MEWA Bratislava |
eFaktúra |
MEWA Systém Čistiace utierky |
8680257471 |
| 27.04.2023 |
WINFA Trnava |
Faktúra |
dielec |
41231157 |
| 27.04.2023 |
PBGAS Žilina |
Faktúra |
propán VZV |
100116423 |