Invoices

Delivery date Supplier Subject Description Variable symbol
05.06.2024 JF Detva eFaktúra zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 10242908
05.06.2024 FABORY-SLOVAKIA Poprad eFaktúra skr.zapus.hlava vnút..6hr. 1070265361
05.06.2024 RICOH SLOVAKIA Bratislava eFaktúra skutočne zhotovené kópie na zariadení 5241400886
05.06.2024 EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA T eFaktúra analýzy odpad.vôd KT-24-002723
05.06.2024 KMETUI Repište eFaktúra drevené kazety FV240012
05.06.2024 KARCHER ROMAN TINÁK Žiar nad Hronom Faktúra sáčky 202400316
05.06.2024 EMUGE-FRANKEN NÁSTROJE Bratislava Faktúra tvrdokovová fréza FO-514/2024
05.06.2024 VOLVO GROUP SLOVAKIA Senec Faktúra oprava motorového vozidla 3625236
05.06.2024 SERVIS METAL PETER JARABICA Púchov Faktúra plech 202403824
05.06.2024 MIKROHUKO Banská Bystrica Faktúra telefón Panasonic 2410209
05.06.2024 SCANDI Lieskovec Faktúra skladaná utierka 20241127-02
05.06.2024 HET SLOVAKIA Galanta Faktúra lieh technický 9662400503
05.06.2024 VELMA ZH Žiar nad Hronom Faktúra protišmyková preglejka FO2406003
05.06.2024 PBGAS Žilina Faktúra propán VZV 100147824
05.06.2024 LUMAT Žiar nad Hronom eFaktúra vodoinštalačný materiál 240100043
04.06.2024 MENTIS Bratislava Faktúra k prijatej platbe - školenie 224110009
04.06.2024 SBS KOBRA Martin Faktúra strážna služba - dolný závod 2433044
04.06.2024 SBS KOBRA Martin Faktúra strážna služba - raziare´ň, tlačiareň, expedícia, kontrolná činnosť 2433045
04.06.2024 SBS KOBRA Martin Faktúra strážna služba - horný závod, kontrolná činnosť 2433049
04.06.2024 KTT-INVEST Turčianske Teplice Faktúra vstupy Aquapark 4240KTT123
04.06.2024 PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín eFaktúra servis sušiča FAV240312
04.06.2024 PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín eFaktúra servis separátora kondenzátu FAV240313
04.06.2024 ELEKTRO FRIEBERT Kremnica eFaktúra elektroinštalačný materiál 24200419
04.06.2024 PBGAS Žilina eFaktúra denný nájom 80191324
04.06.2024 LINDE GAS Bratislava eFaktúra tech. plyny 4235517225
04.06.2024 SLOVAK TELEKOM Bratislava eFaktúra telekomunikačné služby 8350442212
04.06.2024 SLOVAK TELEKOM Bratislava eFaktúra telekomunikačné služby 8350433680
04.06.2024 SLOVAK TELEKOM Bratislava eFaktúra telekomunikačné služby 8350535294
04.06.2024 SLOVAK TELEKOM Bratislava eFaktúra telekomunikačné služby 8350587406
04.06.2024 SLOVAK TELEKOM Bratislava eFaktúra telekomunikačné služby 8350471832
04.06.2024 SLOVAK TELEKOM Bratislava eFaktúra telekomunikačné služby 8350456070
04.06.2024 DTNET DETVA Lučenec eFaktúra Teatro Blíček Internet 1240003673
04.06.2024 MM TRADE SK Kremnica eFaktúra stavebný materiál 240100025
03.06.2024 AXIANS CZECH REPUBLIC Praha eFaktúra MAX servisná podpora 05/2024 9062007699
03.06.2024 MEWA Bratislava eFaktúra MEWA Systém Čistiace utierky 8680285248
03.06.2024 MEWA Bratislava eFaktúra MEWA Systém Čistiace utierky 8680286351
03.06.2024 MADMAT Bratislava Faktúra koleso na vozík 241308668
03.06.2024 CBC SLOVAKIA Bratislava eFaktúra Paušál Fix - zhotovené veľkoformátové výtlačky 904-24-00477
03.06.2024 KMETUI Repište eFaktúra drevené kazety FV240012
03.06.2024 KMETUI Repište eFaktúra drevené etue FV240013
03.06.2024 MAREK INDUSTRIAL Brno Faktúra vložka prísavky uľahčujúca manipuláciu citlivých výrobkov 2240500362
03.06.2024 SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYS. KOMORA Br eFaktúra elektronické overovanie obchodných dokladov 032240190
03.06.2024 DAVID PLUS Nitra eFaktúra mesačný serv. popl. MerkurIS-Mikro 2241172
03.06.2024 GEER Trenčín Faktúra servisná prehliadka 240523
03.06.2024 ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica Faktúra poskytnuté obedy 20240013
03.06.2024 ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica Faktúra repre 20240014
31.05.2024 HLAVNÉ MESTO SR Bratislava Faktúra úhrada parkovného ZH334BY
31.05.2024 HLAVNÉ MESTO SR Bratislava Faktúra úhrada parkovného ZH334BY
31.05.2024 HOPINTAXI Bratislava Faktúra nabitie kreditu -
31.05.2024 AGHARTA COMPUTRS Zvolen eFaktúra kamer Uniview 24FV0049