| 05.06.2024 |
JF Detva |
eFaktúra |
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
10242908 |
| 05.06.2024 |
FABORY-SLOVAKIA Poprad |
eFaktúra |
skr.zapus.hlava vnút..6hr. |
1070265361 |
| 05.06.2024 |
RICOH SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
skutočne zhotovené kópie na zariadení |
5241400886 |
| 05.06.2024 |
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA T |
eFaktúra |
analýzy odpad.vôd |
KT-24-002723 |
| 05.06.2024 |
KMETUI Repište |
eFaktúra |
drevené kazety |
FV240012 |
| 05.06.2024 |
KARCHER ROMAN TINÁK Žiar nad Hronom |
Faktúra |
sáčky |
202400316 |
| 05.06.2024 |
EMUGE-FRANKEN NÁSTROJE Bratislava |
Faktúra |
tvrdokovová fréza |
FO-514/2024 |
| 05.06.2024 |
VOLVO GROUP SLOVAKIA Senec |
Faktúra |
oprava motorového vozidla |
3625236 |
| 05.06.2024 |
SERVIS METAL PETER JARABICA Púchov |
Faktúra |
plech |
202403824 |
| 05.06.2024 |
MIKROHUKO Banská Bystrica |
Faktúra |
telefón Panasonic |
2410209 |
| 05.06.2024 |
SCANDI Lieskovec |
Faktúra |
skladaná utierka |
20241127-02 |
| 05.06.2024 |
HET SLOVAKIA Galanta |
Faktúra |
lieh technický |
9662400503 |
| 05.06.2024 |
VELMA ZH Žiar nad Hronom |
Faktúra |
protišmyková preglejka |
FO2406003 |
| 05.06.2024 |
PBGAS Žilina |
Faktúra |
propán VZV |
100147824 |
| 05.06.2024 |
LUMAT Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
vodoinštalačný materiál |
240100043 |
| 04.06.2024 |
MENTIS Bratislava |
Faktúra |
k prijatej platbe - školenie |
224110009 |
| 04.06.2024 |
SBS KOBRA Martin |
Faktúra |
strážna služba - dolný závod |
2433044 |
| 04.06.2024 |
SBS KOBRA Martin |
Faktúra |
strážna služba - raziare´ň, tlačiareň, expedícia, kontrolná činnosť |
2433045 |
| 04.06.2024 |
SBS KOBRA Martin |
Faktúra |
strážna služba - horný závod, kontrolná činnosť |
2433049 |
| 04.06.2024 |
KTT-INVEST Turčianske Teplice |
Faktúra |
vstupy Aquapark |
4240KTT123 |
| 04.06.2024 |
PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín |
eFaktúra |
servis sušiča |
FAV240312 |
| 04.06.2024 |
PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín |
eFaktúra |
servis separátora kondenzátu |
FAV240313 |
| 04.06.2024 |
ELEKTRO FRIEBERT Kremnica |
eFaktúra |
elektroinštalačný materiál |
24200419 |
| 04.06.2024 |
PBGAS Žilina |
eFaktúra |
denný nájom |
80191324 |
| 04.06.2024 |
LINDE GAS Bratislava |
eFaktúra |
tech. plyny |
4235517225 |
| 04.06.2024 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8350442212 |
| 04.06.2024 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8350433680 |
| 04.06.2024 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8350535294 |
| 04.06.2024 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8350587406 |
| 04.06.2024 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8350471832 |
| 04.06.2024 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8350456070 |
| 04.06.2024 |
DTNET DETVA Lučenec |
eFaktúra |
Teatro Blíček Internet |
1240003673 |
| 04.06.2024 |
MM TRADE SK Kremnica |
eFaktúra |
stavebný materiál |
240100025 |
| 03.06.2024 |
AXIANS CZECH REPUBLIC Praha |
eFaktúra |
MAX servisná podpora 05/2024 |
9062007699 |
| 03.06.2024 |
MEWA Bratislava |
eFaktúra |
MEWA Systém Čistiace utierky |
8680285248 |
| 03.06.2024 |
MEWA Bratislava |
eFaktúra |
MEWA Systém Čistiace utierky |
8680286351 |
| 03.06.2024 |
MADMAT Bratislava |
Faktúra |
koleso na vozík |
241308668 |
| 03.06.2024 |
CBC SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
Paušál Fix - zhotovené veľkoformátové výtlačky |
904-24-00477 |
| 03.06.2024 |
KMETUI Repište |
eFaktúra |
drevené kazety |
FV240012 |
| 03.06.2024 |
KMETUI Repište |
eFaktúra |
drevené etue |
FV240013 |
| 03.06.2024 |
MAREK INDUSTRIAL Brno |
Faktúra |
vložka prísavky uľahčujúca manipuláciu citlivých výrobkov |
2240500362 |
| 03.06.2024 |
SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYS. KOMORA Br |
eFaktúra |
elektronické overovanie obchodných dokladov |
032240190 |
| 03.06.2024 |
DAVID PLUS Nitra |
eFaktúra |
mesačný serv. popl. MerkurIS-Mikro |
2241172 |
| 03.06.2024 |
GEER Trenčín |
Faktúra |
servisná prehliadka |
240523 |
| 03.06.2024 |
ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica |
Faktúra |
poskytnuté obedy |
20240013 |
| 03.06.2024 |
ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica |
Faktúra |
repre |
20240014 |
| 31.05.2024 |
HLAVNÉ MESTO SR Bratislava |
Faktúra |
úhrada parkovného |
ZH334BY |
| 31.05.2024 |
HLAVNÉ MESTO SR Bratislava |
Faktúra |
úhrada parkovného |
ZH334BY |
| 31.05.2024 |
HOPINTAXI Bratislava |
Faktúra |
nabitie kreditu |
- |
| 31.05.2024 |
AGHARTA COMPUTRS Zvolen |
eFaktúra |
kamer Uniview |
24FV0049 |