| 06.05.2024 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8348677982 |
| 06.05.2024 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8348661036 |
| 06.05.2024 |
BRANTNER EKO Bratislava |
eFaktúra |
zber, preprava a zhodnotenie zmesi tukov a olejov |
1652400092 |
| 06.05.2024 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
vyúčtovanie za dodávku plynu - nedoplatok |
2124000526 |
| 06.05.2024 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
vyúčtovanie za dodávku plynu - preplatok |
2124000527 |
| 03.05.2024 |
ADAX ANDREA VÁCLAVOVÁ Kremnica |
Faktúra |
repre |
20240011 |
| 03.05.2024 |
ADAX ANDREA VÁCLAVOVÁ Kremnica |
Faktúra |
poskytnuté obedy |
20240010 |
| 03.05.2024 |
HLAVNÉ MESTO SR Bratislava |
Faktúra |
úhrada parkovného |
ZH370BY |
| 03.05.2024 |
CBC SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
Paušál Fix - zhotovené veľkoformátové výtlačky |
904-24-00363 |
| 03.05.2024 |
LUMAT Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
vodoinštalačný materiál |
240100030 |
| 03.05.2024 |
PBGAS Žilina |
eFaktúra |
denný nájom - argón |
80152424 |
| 03.05.2024 |
NAKLADATELSTVÍ FÓRUM Bratislava |
Faktúra |
seminár "Autoprevádzka a elektromobily vo firmách" |
1692655201 |
| 03.05.2024 |
SBS KOBRA Martin |
Faktúra |
strážna služba - raziareň, tlačiareň, kontrolná činnosť |
2433033 |
| 03.05.2024 |
SBS KOBRA Martin |
Faktúra |
strážna služba - horný závod, kontrolná činnosť |
2433037 |
| 03.05.2024 |
SBS KOBRA Martin |
Faktúra |
strážna služba - dolný závod |
2433038 |
| 03.05.2024 |
STEEL COLOR TECHNOLOGY Nitra |
Faktúra |
filter papierový odsávacie steny |
9913756 |
| 03.05.2024 |
ROVEN Hriňová |
Faktúra |
debnička preglejková |
2400203 |
| 03.05.2024 |
PAPERA Banská Bystrica |
Faktúra |
baliaca páska, bublinková výplň |
2024009051 |
| 03.05.2024 |
MIVA MARKET Smižany |
eFaktúra |
vysúšadlo Propasec |
24302 |
| 03.05.2024 |
MZ TRADE Ladomerská Vieska |
eFaktúra |
skrutkovač |
FVT22404104 |
| 03.05.2024 |
JUDr. LUCIA LUPTÁKOVÁ-ADVOKÁTSKA KANCELÁ |
eFaktúra |
právne služby |
03052024 |
| 03.05.2024 |
DAVID PLUS Nitra |
eFaktúra |
mesačný serv. popl. MerkurIS-Mikro |
2240881 |
| 03.05.2024 |
DTNET DETVA Lučenec |
eFaktúra |
Teatro Balíček Internet |
1240002943 |
| 03.05.2024 |
ELEKTRO FRIEBERT Kremnica |
eFaktúra |
elektroinštalačný materiál |
24200350 |
| 03.05.2024 |
LINDE GAS Bratislava |
eFaktúra |
tech. plyny |
4235273790 |
| 03.05.2024 |
MM TRADE SK Kremnica |
eFaktúra |
stavebný materiál |
240100019 |
| 03.05.2024 |
JF Detva |
eFaktúra |
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
10242242 |
| 03.05.2024 |
AXIANS CZECH REPUBLIC Praha |
eFaktúra |
MAX servisná podpora 04/2024 |
9062007634 |
| 02.05.2024 |
CNC EXPERT Zvolen |
Faktúra |
sústružnícky držiak |
24VF00376 |
| 02.05.2024 |
LINDSTROM Trnava |
Faktúra |
prenájom rohoží |
2541343 |
| 02.05.2024 |
SEA SK Prievidza |
Faktúra |
oprava a servis systému kolektorového ohrevu TÚV |
24VF053 |
| 02.05.2024 |
PAPERA Banská Bystrica |
eFaktúra |
kancelárske potreby |
ZF402400318 |
| 02.05.2024 |
VIDA Kremnica |
Faktúra |
drevená kazeta |
240017 |
| 02.05.2024 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
práce nad paušál za vykonané revízie |
2024055 |
| 02.05.2024 |
TRUST MANAGEMENT Bratislava |
Faktúra |
poradenské a konzultačné služby |
2024046 |
| 02.05.2024 |
RICOH SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
toner |
1240100023 |
| 30.04.2024 |
TNT Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
01058378 |
| 30.04.2024 |
TNT Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
01057940 |
| 30.04.2024 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
paušál za vykonané revízie |
2024054 |
| 30.04.2024 |
EUROPAPIER SLOVENSKO Bratislava |
eFaktúra |
papier |
3100338372 |
| 30.04.2024 |
HOMMEL HERCULES CZ Praha |
eFaktúra |
zaoblovacia fréza |
4211004240 |
| 30.04.2024 |
MILOŠ BACHÁR Kremnica |
Faktúra |
opravy a doplnenie inf. systému |
040424 |
| 29.04.2024 |
VIDA Kremnica |
Faktúra |
drevená kazeta |
240016 |
| 29.04.2024 |
EURONUMIS Žilina |
Faktúra |
album MULTIGRAF |
240101291 |
| 29.04.2024 |
SEA SK Prievidza |
Faktúra |
pravidelný servis a skúšky plynových a tlakových zariadení |
24VF048 |
| 29.04.2024 |
CHEMOSVIT FOLIE Svit |
Faktúra |
fólia |
121668 |
| 29.04.2024 |
ČISTIAREŇ MÝVAL Ladomerská Vieska |
eFaktúra |
čistenie pracovných odevov |
1020240021 |
| 29.04.2024 |
VZOR Detva |
eFaktúra |
kartónové krabice |
401240217 |
| 29.04.2024 |
VZOR Detva |
eFaktúra |
kartónové krabice |
401240216 |
| 29.04.2024 |
VZOR Detva |
eFaktúra |
kartónové krabice |
401240215 |