| 04.04.2024 |
MAREK SEKAJ Kremnica |
Faktúra |
farby, štietka, fermež, mal. páska |
24VF00019 |
| 04.04.2024 |
PBGAS Žilina |
Faktúra |
Argón |
100086024 |
| 04.04.2024 |
CZECHOSLOVAK OCEAN SHIPPING Praha |
eFaktúra |
prepravné náklay |
FV03-255/2024 |
| 04.04.2024 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8346843844 |
| 04.04.2024 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8347000736 |
| 04.04.2024 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8346863564 |
| 04.04.2024 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8346929222 |
| 04.04.2024 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8346822809 |
| 04.04.2024 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8346877631 |
| 04.04.2024 |
RESKOP Poniky |
Faktúra |
revízie zdvíhacích zariadení |
240100058 |
| 04.04.2024 |
RESKOP Poniky |
Faktúra |
revízie zdvíhacích zariadení - odborná prehliadka |
240100057 |
| 04.04.2024 |
StVPS Banská Bystrica |
Faktúra - opravná |
vodné a stočné - preplatok |
2242000816 |
| 03.04.2024 |
KVANT Bratislava |
Faktúra |
pipeta sklopná |
1300241343 |
| 03.04.2024 |
SOPK Bratislava |
Faktúra |
elektronické overovanie obchodných dokladov |
032240105 |
| 03.04.2024 |
AXIANS CZECH REPUBLIC Praha |
eFaktúra |
MAX servisná podpora |
9062007555 |
| 03.04.2024 |
PAPERA Banská Bystrica |
Faktúra |
kancelárske potreby |
ZF402400235 |
| 03.04.2024 |
PAPERA Banská Bystrica |
Faktúra |
kancelárske potreby |
ZF402400265 |
| 02.04.2024 |
LUMAT Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
vodoinštalačný materiál |
240100020 |
| 02.04.2024 |
DETOX Banská Bystrica |
eFaktúra |
odbor chémie |
FV4-2024-144-000312 |
| 02.04.2024 |
MEWA Bratislava |
eFaktúra |
MEWA Systém Čistiace utierky |
8680282021 |
| 02.04.2024 |
MEWA Bratislava |
eFaktúra |
MEWA Systém Čistiace utierky |
8680280910 |
| 02.04.2024 |
TNT Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
90038259 |
| 02.04.2024 |
TNT Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
01052648 |
| 02.04.2024 |
TNT Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
01052196 |
| 02.04.2024 |
DAVID PLUS Nitra |
eFaktúra |
mesačný serv. popl. MerkurIS-Mikro |
2240626 |
| 02.04.2024 |
CNI TLAČ SERVIS Bratislava |
eFaktúra |
CNI Izopropylalkohol |
24100481 |
| 02.04.2024 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
doklad o prijatí platby |
DD22400376 |
| 02.04.2024 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
doklad o prijatí platby |
DD22400374 |
| 02.04.2024 |
LINDE GAS Bratislava |
eFaktúra |
tech. plyny |
4235016677 |
| 02.04.2024 |
EKO VÝŤAHY Žilina |
Faktúra |
servis výťahov |
20240296 |
| 02.04.2024 |
QUIRIS Púchov |
Faktúra |
montáž a spojovanie hnacích remeňov |
2024910209 |
| 02.04.2024 |
StVPS Banská Bystrica |
Faktúra |
vodné a stočné |
2241066442 |
| 28.03.2024 |
GRANIT PLUS Bytča |
Faktúra |
váha RADWAG |
240204 |
| 28.03.2024 |
GRANIT PLUS Bytča |
Faktúra |
váha paletová PTV |
240203 |
| 28.03.2024 |
GUMEX SK Bratislava |
Faktúra |
obdĺžnik plný sanikeouacu |
910400833 |
| 28.03.2024 |
PAPERA Banská Bystrica |
eFaktúra |
kancelárske potreby |
ZF402400235 |
| 28.03.2024 |
WINTOPERK Partizánske |
Faktúra |
pracovná obuv |
10240458 |
| 28.03.2024 |
PURGINA Bratislava |
Faktúra |
etiketa na sáčky |
7020240798 |
| 28.03.2024 |
VZOR Detva |
eFaktúra |
kartónové krabice |
401240163 |
| 28.03.2024 |
VZOR Detva |
eFaktúra |
kartónové krabice |
401240164 |
| 28.03.2024 |
VZOR Detva |
eFaktúra |
kartónové krabice |
401240165 |
| 28.03.2024 |
VZOR Detva |
eFaktúra |
kartónové krabice |
401240166 |
| 28.03.2024 |
TOPICO Banská Bystrica |
eFaktúra |
vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia |
24VF00881 |
| 28.03.2024 |
TOPICO Banská Bystrica |
eFaktúra |
vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia |
24VF00882 |
| 28.03.2024 |
DHL EXPRESS (SLOVAKIA) Bratislava |
eFaktúra |
DPH pri inporte, importné preclenie |
1102540131 |
| 27.03.2024 |
MEPAC SK Kotešová |
Faktúra |
diamantová pasta |
240100440 |
| 27.03.2024 |
ADET Považská Bystrica |
eFaktúra |
pracovný odev |
2240316 |
| 27.03.2024 |
ORANGE SLOVENSKO Bratislava |
eFaktúra |
mesačný poplatok |
2767833707 |
| 27.03.2024 |
TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. |
eFaktúra |
odmastňovací prostriedok Sovetron |
824-00810 |
| 27.03.2024 |
PAVEL SAMAŠ Detva |
Faktúra |
oprava hydraulickej plošiny |
2024015 |