| 04.03.2024 |
ELECTRON Brno |
eFaktúra |
servis |
FV231926 |
| 04.03.2024 |
LINDE GAS Bratislava |
eFaktúra |
tech. plyny |
4234759318 |
| 01.03.2024 |
HF TECHNIK Partizánske |
Faktúra |
diam. lešt. suspenzia |
224020441 |
| 01.03.2024 |
ADET Považská Bystrica |
eFaktúra |
|
2240206 |
| 01.03.2024 |
LUMAT Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
vodoinštalačný materiál |
240100012 |
| 01.03.2024 |
GUFERO PLUS Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
elektromotor |
24010290 |
| 01.03.2024 |
MZ TRADE Ladomerská Vieska |
eFaktúra |
plátno brúsne |
FVT22402099 |
| 01.03.2024 |
DAVID PLUS Nitra |
eFaktúra |
mesačný serv. popl. MerkurIS-Mikro |
2240378 |
| 01.03.2024 |
PEEG-BRUSIVO Martin |
eFaktúra |
kotúč |
3000070324 |
| 29.02.2024 |
HOREX HX Lužianky |
Faktúra |
preventívna údržba a prehliadka požiarnych uzáverov |
20240169 |
| 29.02.2024 |
PHOBOSSTUDIO-JAROSLAV ADAMEC Bojnice |
Faktúra |
sada skrutkovačov, kompatibilný toner |
00057298 |
| 29.02.2024 |
PAPERA Banská Bystrica |
eFaktúra |
kancelárske potreby |
ZF402400144 |
| 29.02.2024 |
TRUST MANAGEMENT Bratislava |
Faktúra |
poradenské a konzultačné služby |
2024020 |
| 28.02.2024 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
práce nad paušál za vykonané revízie |
2024027 |
| 28.02.2024 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
práce nad paušál za vykonané revízie |
2024028 |
| 28.02.2024 |
TNT Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
01042706 |
| 28.02.2024 |
TNT Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
90036901 |
| 28.02.2024 |
TNT Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
90037144 |
| 28.02.2024 |
TOPICO Banská Bystica |
eFaktúra |
vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia |
24VF00516 |
| 28.02.2024 |
TOPICO Banská Bystica |
eFaktúra |
vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia |
24VF00517 |
| 28.02.2024 |
HLAVNÉ MESTO SR Bratislava |
Faktúra |
úhrada parkovného |
ZH370BY |
| 28.02.2024 |
INTERTEC Banská Bystrica |
Faktúra |
technický pufer |
6240110 |
| 28.02.2024 |
ROAD SK Horný Hričov |
Faktúra |
oceľová páska |
2401974 |
| 28.02.2024 |
EX-O KVĚTOSLAV PŘIBYL Kremnica |
Faktúra |
demontáž a montáž pneumatík |
2400001 |
| 27.02.2024 |
STROJE A VYBAVENÍ Rožnov pod Radhoštěm |
Faktúra |
trojosý otočný zverák |
FV-6500/2024 |
| 27.02.2024 |
ORANGE Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
2763240514 |
| 26.02.2024 |
ROVEN Hriňová |
Faktúra |
paleta |
2400071 |
| 26.02.2024 |
FESTO Bratislava |
eFaktúra |
minisuport |
1340446553 |
| 26.02.2024 |
HOUR Žilina |
eFaktúra |
servis Human Profesionál |
OFV320240172 |
| 26.02.2024 |
KARCHER-ROMAN TINÁK Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
vysávač na suché vysávanie |
202400102 |
| 26.02.2024 |
FABORY-SLOVAKIA Poprad |
eFaktúra |
skr. s vnút. hr. |
1070256186 |
| 26.02.2024 |
LIFTEC SK Trenčín |
eFaktúra |
servis |
FO240010 |
| 23.02.2024 |
WIBIC Horná Štubňa |
eFaktúra |
preklad potvrdení zo SJ do ŠpJ |
20240005 |
| 23.02.2024 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin |
eFaktúra |
bublinková fólia |
24000688 |
| 23.02.2024 |
NCH SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
pravidelný servis |
5613102521 |
| 23.02.2024 |
NOVUM HOTEL RUF Nemecko |
Faktúra |
ubytovanie |
148122061 |
| 23.02.2024 |
KTT-INVEST Turčianske Teplice |
Faktúra |
vstupy a procedúry SPA&Aquapark |
4240KTT003 |
| 23.02.2024 |
KTT-INVEST Turčianske Teplice |
Faktúra |
vstupy a procedúry SPA&Aquapark |
4240KTT029 |
| 23.02.2024 |
LINDE GAS Bratislava |
eFaktúra |
tech. plyny |
4234697431 |
| 23.02.2024 |
MEWA TEXTIL-SERVICE Bratislava |
eFaktúra |
MEWA Systém Čistiace utierky |
8680278749 |
| 23.02.2024 |
MEWA TEXTIL-SERVICE Bratislava |
eFaktúra |
MEWA Systém Čistiace utierky |
8680279662 |
| 22.02.2024 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
práce nad paušál za vykonané revízie |
2024023 |
| 22.02.2024 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
práce nad paušál za vykonané revízie |
2024025 |
| 22.02.2024 |
FESTO Bratislava |
eFaktúra |
škrtiaci spätný ventil |
1340446282 |
| 22.02.2024 |
E.D.T. Bratislava |
eFaktúra |
oprava zvlhčovadla |
2024116026 |
| 22.02.2024 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
pohonné hmoty |
6404786182 |
| 22.02.2024 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
pohonné hmoty |
1616491834 |
| 22.02.2024 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
poplatok za kartu |
1701053481 |
| 22.02.2024 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
pohonné hmoty |
1701053482 |
| 22.02.2024 |
MAREK SEKAJ Kremnica |
Faktúra |
rohový valček, brúsne plátno, farba |
24VF00013 |