| 26.03.2024 |
JOZEF PILARČÍK Liptovský Mikuláš |
Faktúra |
kontrola strešného plášťa |
2024/015 |
| 26.03.2024 |
VIDA Kremnica |
Faktúra |
drevená kazeta |
240011 |
| 26.03.2024 |
ARCONEX Bratislava |
Faktúra |
pás Habasit |
20240021 |
| 26.03.2024 |
ESPEONKY Praha |
Faktúra |
nitrilové rukavice |
240001515 |
| 26.03.2024 |
BENZINOIL Kremnica |
eFaktúra |
pohonné hmoty |
2024054 |
| 26.03.2024 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
práce nad paušál za vykonané revízie |
2024038 |
| 26.03.2024 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
práce nad paušál za vykonané revízie |
2024042 |
| 26.03.2024 |
EUROPAPIER SLOVENSKO Bratislava |
eFaktúra |
papier |
3100335514 |
| 26.03.2024 |
TNT Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
01050568 |
| 26.03.2024 |
KMETUI Repište |
eFaktúra |
výroba a výmena lôžok plastových etuí |
FV240006 |
| 26.03.2024 |
LINDE GAS Bratislava |
eFaktúra |
tech. plyny |
4234993377 |
| 26.03.2024 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
platobný kalendár - zálohy na dodávku plynu |
PK22401384 |
| 26.03.2024 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
Platobný kalendár záloh - plyn |
PK22401385 |
| 26.03.2024 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
platobný kalendár - zálohy za dodávku plynu |
PK22401386 |
| 26.03.2024 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
platobný kalendár - zálohy za dodávku plynu |
PK22401387 |
| 25.03.2024 |
GAMITEC Detva |
Faktúra |
sústruženie |
20240437 |
| 25.03.2024 |
LANG Nemecko |
Faktúra |
kábel na Pulsaris |
192400206 |
| 25.03.2024 |
SCANDI Lieskovec |
Faktúra |
zaisťovač závitov, tesnenie pre hydrauliku |
20240613-02 |
| 25.03.2024 |
REA-S Brezno |
Faktúra |
tyč kruhová |
FVO-2024-111-000275 |
| 25.03.2024 |
STARLIFT Banská Bystrica |
Faktúra |
servis VZV |
10240270 |
| 25.03.2024 |
STARLIFT Banská Bystrica |
Faktúra |
oprava VZV |
10240264 |
| 25.03.2024 |
HARTMANN-RICO Bratislava |
Faktúra |
vata buničitá |
256582714 |
| 25.03.2024 |
KAISER+KRAFT Nitra |
Faktúra |
hliníkový mobilný box |
1362434 |
| 25.03.2024 |
H2-CONCEPT Ladomerská Vieska |
Faktúra |
silikónové formy na modely |
2401053 |
| 25.03.2024 |
LECO INSTRUMENTE PLZEŇ Plzeň |
Faktúra |
tvrdomer Vickers |
410274 |
| 25.03.2024 |
RAJAPACK Bratislava |
Faktúra |
vlnitá lepenka |
243902043 |
| 25.03.2024 |
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA T |
eFaktúra |
analýzy odpadových vôd |
KT-24-001226 |
| 25.03.2024 |
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA T |
eFaktúra |
analýzy odpad. vôd |
KT-24-001227 |
| 25.03.2024 |
WIBIC Horná Štubňa |
eFaktúra |
preklad výpisu z obchodnej zmluvy zo ŠpJ do SJ |
20240011 |
| 25.03.2024 |
KMETUI Repište |
eFaktúra |
etua |
FV240005 |
| 25.03.2024 |
NCH SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
pravidelný servis |
5613103734 |
| 25.03.2024 |
JVD PROJECT Falkušovce |
eFaktúra |
ventilový ostrov, kábel multipol k ostrovu, výmena ventilových ostrovov |
20240004 |
| 25.03.2024 |
IMP KONTAKT Bratislava |
eFaktúra |
kĺbová hlava, otočná rukoväť, guľová rukoväť |
2402986 |
| 22.03.2024 |
Technology Slovakia Martin |
eFaktúra |
Bublinková fólia |
24001084 |
| 21.03.2024 |
CNC EXPERT Zvolen |
Faktúra |
plátky do sústruž. nožov |
24VF00244 |
| 21.03.2024 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
poplatok za kartu |
1701063950 |
| 21.03.2024 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
pohonné hmoty |
1701063951 |
| 21.03.2024 |
ORODIAN Handlová |
Faktúra |
magnet |
SMSK-1040318045 |
| 21.03.2024 |
STVPS Banská Bystrica |
Faktúra |
vodné a stočné |
2241059412 |
| 21.03.2024 |
FABORY-SLOVAKIA Poprad |
eFaktúra |
šesťhranná matica |
1070258595 |
| 21.03.2024 |
KVANTUM Považská Bystrica |
eFaktúra |
elektrolytická meď |
24010668 |
| 21.03.2024 |
GUMEX SK Bratislava |
eFaktúra |
pneumatiky |
810401558 |
| 21.03.2024 |
SLOV.OBCHOD. A PRIEM. KOMORA Banská Bys |
Faktúra |
vydanie karnetu ATA |
032240079 |
| 21.03.2024 |
METRO Zvolen |
Faktúra |
repre |
0002/010568 |
| 20.03.2024 |
TNT Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
90037887 |
| 20.03.2024 |
TNT Bratislava |
eFaktúra |
preprravné náklady |
01049067 |
| 20.03.2024 |
NCH SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
odmastňovací prípravok, servis |
6130044519 |
| 20.03.2024 |
SOLUAIR Turčianske Teplice |
eFaktúra |
dodanie a výmena náhradných filtračných elementov |
79020-24 |
| 20.03.2024 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
Faktúra |
elektroinštalačné práce a materiál - ovládanie kotolní |
2024001 |
| 20.03.2024 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
Faktúra |
paušál za vykonané revízie |
2024034 |