| 27.07.2026 |
LAMITEC Bratislava |
Faktúra |
kancelárske potreby |
260073919 |
| 27.07.2026 |
NOVPLASTA Šenkvice |
Faktúra |
LDPE fólia transparentná |
2611364 |
| 27.07.2026 |
TECHNO-AIR Jablonec nad Nisou |
Faktúra |
smalt transparentný |
202260007 |
| 27.07.2026 |
VIDRA Žilina |
Faktúra |
vata obväzová |
V_PTT/2026/5383 |
| 27.07.2026 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
pohonné hmoty |
1701350466 |
| 27.07.2026 |
DONAUCHEM Senec |
eFaktúra |
prísada ANKOR |
26316353 |
| 24.07.2026 |
PETER ERTL Kremnica |
eFaktúra |
prepravné náklady |
20260561 |
| 24.07.2026 |
E.D.T. Bratislava |
eFaktúra |
oprava KL |
2026116173 |
| 24.07.2026 |
SMINLO Lužianky |
eFaktúra |
prepravné náklady |
261006485 |
| 24.07.2026 |
METRO Zvolen |
Faktúra |
repre |
0003/024509 |
| 23.07.2026 |
AXIANS CZECH REPUBLIC Praha |
eFaktúra |
MAX servisná podpora 6/2026 |
2465007651 |
| 23.07.2026 |
EUROSEAL Liberec |
Faktúra |
ONESEAL - bezpečnostné plomby |
110260612 |
| 23.07.2026 |
POLLUX STEEL Kynceľová |
Faktúra |
výmena poškodenej závory pri vstupe do areálu |
2026121 |
| 22.07.2026 |
ADET Považská Bystrica |
eFaktúra |
pracovná obuv |
2261019 |
| 22.07.2026 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
práce nad paušál za vykonané revízie |
2026068 |
| 22.07.2026 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
práce nad paušál za vykonané revízie |
2026067 |
| 22.07.2026 |
VOESTALPINE Martin |
eFaktúra |
žíhanie na odstránenie vnútorných napätí |
4218198012 |
| 22.07.2026 |
EUROLIS Martin |
eFaktúra |
drevená debna |
20260337 |
| 22.07.2026 |
LETISKO M.R.ŠTEFÁNIKA Bratislava |
Faktúra |
parkovné |
41521 |
| 22.07.2026 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
Faktúra |
poskytnutie vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení |
6612621088 |
| 22.07.2026 |
ORANGE SLOVENSKO Bratislava |
Faktúra |
vyjadrenie k existencii sietí spoločnosti Orange |
1971537278 |
| 22.07.2026 |
KARTON-DETVA Detva |
Faktúra |
kartón. krabica |
1020260259 |
| 22.07.2026 |
KARTON-DETVA Detva |
Faktúra |
kartón. krabica |
1020260258 |
| 22.07.2026 |
KARTON-DETVA Detva |
Faktúra |
kartón. krabica |
1020260257 |
| 22.07.2026 |
ALZA Bratislava |
Faktúra |
nabíjačka do siete, dátový kábel |
5422268364 |
| 22.07.2026 |
LUMAT Žiar nad Hronom |
Faktúra |
vypúšťacie zariadenie, nápúšť. ventil |
1010003633 |
| 22.07.2026 |
PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín |
Faktúra |
ventil škrtiaci |
1010000073 |
| 22.07.2026 |
STAVIVÁ-GARAJ Žiar nad Hronom |
Faktúra |
stavebný materiál |
26072200520 |
| 21.07.2026 |
SZYGULA GROUP GRZEGORZ SZYGULA Poľsko |
eFaktúra |
blister |
FVS/1/07/2026 |
| 21.07.2026 |
DHL EXPRESS (SLOVAKIA) Bratislava |
Faktúra |
výmer platieb za colné vyhlásenie |
4282688071 |
| 21.07.2026 |
LINDSTROM Trnava |
Faktúra |
prenájom rohoží |
2835810 |
| 21.07.2026 |
FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
colné služby |
208061417 |
| 20.07.2026 |
TECHFUN Bratislava |
Faktúra |
krokový motor |
202619662 |
| 20.07.2026 |
TIPA Opava |
Faktúra |
endoskop |
111602196 |
| 20.07.2026 |
STAVIVÁ-GARAJ Banská Bystrica |
Faktúra |
stavebný materiál |
26071600161 |
| 20.07.2026 |
STAVIVÁ-GARAJ Banská Bystrica |
Faktúra |
stavebný materiál |
26071600385 |
| 20.07.2026 |
ČISTIAREŇ MÝVAL Ladomerská Vieska |
Faktúra |
čistenie pracovných odevov |
0101000742 |
| 20.07.2026 |
LORETA Taliansko |
Faktúra |
fototrubica bez puzdra, fotorezistorová výbojka |
10029 |
| 20.07.2026 |
BENZINOIL Kremnica |
eFaktúra |
umývanie automobilov |
2026019 |
| 20.07.2026 |
KRAFTSTROM PARTNERS Prešov |
eFaktúra |
doklad k prijatej platbe |
VV/20264407 |
| 20.07.2026 |
LINDE GAS Bratislava |
eFaktúra |
tech. plyny |
4242246866 |
| 20.07.2026 |
SEA SK Prievidza |
Faktúra |
prekládka potrubia |
26VF122 |
| 17.07.2026 |
EKOMAZIVA SK Turčianske Teplice |
eFaktúra |
prípravok na povlakovanie - PROTEFAN GREEN |
260100147 |
| 17.07.2026 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin |
eFaktúra |
ochranné rohy hladké |
26002506 |
| 17.07.2026 |
SECO TOOLS SK Trnava |
eFaktúra |
vym. brit. doštičky s utváračom |
330601955 |
| 17.07.2026 |
ECOSOND Praha |
eFaktúra |
kalibrácia termočlánku |
210260089 |
| 17.07.2026 |
DIAMOS Bánovce nad Bebravou |
Faktúra |
fréza |
126010738 |
| 17.07.2026 |
TIERRA VERDE SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
čistiace prostriedky |
942602426 |
| 16.07.2026 |
HOFFMANN GROUP Nemecko |
Faktúra |
niver. ručný kartáč, |
9310710190 |
| 16.07.2026 |
TECHNO-SERVICE SK Prešov |
Faktúra |
priemyselný čistič |
4026201101 |