| 16.07.2026 |
TECHNO-SERVICE SK Prešov |
eFaktúra |
intenzívny čistič ŠPECIÁL |
4026201179 |
| 16.07.2026 |
BENZINOIL Kremnica |
eFaktúra |
umývanie automobilov |
2026021 |
| 15.07.2026 |
TECHNOPACK-SLOVAKIA Zvolen |
Faktúra |
servis |
4601972 |
| 15.07.2026 |
AQUA CORE Banská Bystrica |
eFaktúra |
pramenitá voda |
20260921 |
| 15.07.2026 |
DHL EXPRESS (SLOVAKIA) Bratislava |
eFaktúra |
taxy import export |
BTSZR00357307 |
| 15.07.2026 |
LAMITEC Bratislava |
eFaktúra |
kancelárske potreby |
260070923 |
| 15.07.2026 |
MEPAC SK Kotešová |
Faktúra |
diamantová pasta |
260101067 |
| 15.07.2026 |
EUROSEAL Liberec |
Faktúra |
oceľová plomba |
110260590 |
| 15.07.2026 |
LUBRICANT SK Bratislava |
Faktúra |
mazivá |
FV-273/2026 |
| 15.07.2026 |
ROLMAJSTER Poľsko |
Faktúra |
mini roleta skladaná |
2026-WDT/1096 |
| 15.07.2026 |
ROVEN Hriňová |
Faktúra |
debnička drevená |
2600236 |
| 15.07.2026 |
SPALECK Nemecko |
eFaktúra |
chermické prípravky |
261762 |
| 15.07.2026 |
ELEKTRO FRIEBERT Kremnica |
eFaktúra |
elektroinštalačný materiál |
26200497 |
| 14.07.2026 |
FIDENZA Kremnica |
Faktúra |
repre |
8/2026 |
| 14.07.2026 |
FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
01179978 |
| 14.07.2026 |
ADET Považská Bystrica |
eFaktúra |
ochranné pracovné pomôcky |
2260954 |
| 14.07.2026 |
DHL EXPRESS (SLOVAKIA) Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
BTSR000315383 |
| 14.07.2026 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
práce nad paušál za vykonané revízie |
2026063 |
| 14.07.2026 |
MONEA COIN TECHNOLOGY Kremnica |
eFaktúra |
náklady na elektrickú energiu za mesiac máj 2026 |
220262033 |
| 14.07.2026 |
MONEA COIN TECHNOLOGY Kremnica |
eFaktúra |
náklady na elektrickú energiu za mesiac jún 2026 |
220262034 |
| 14.07.2026 |
PP PRODUKT - RADOSLAV MARTOŠ Lehota pod |
Faktúra |
lexan platne, rezanie komorových platní |
2026105 |
| 14.07.2026 |
STERNISA Rakúsko |
Faktúra |
bubliny |
26167 |
| 14.07.2026 |
FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
prepravné náklady |
208061126 |
| 14.07.2026 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
vyúčtovanie za združenú dodávku elektriny - nedoplatok |
3126004311 |
| 14.07.2026 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
vyúčtovanie za združenú dodávku elektriny - nedoplatok |
3126004312 |
| 13.07.2026 |
IMSLOV Prešov |
Faktúra |
sada netoxisckých fix, súprava testovacích atramentov |
152026 |
| 13.07.2026 |
RAJAPACK Bratislava |
Faktúra |
vlnitá lepenka |
263904264 |
| 13.07.2026 |
MEPAC SK Kotešová |
Faktúra |
diamantová pasta |
260101044 |
| 13.07.2026 |
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB Kremnica |
Faktúra |
odvoz a zhodnotenie odpadu z triedeného zberu |
392/2026 |
| 13.07.2026 |
TECHNIK JÁN BUCHANEC Martin |
Faktúra |
skrutkovač aku |
FV52603407 |
| 13.07.2026 |
HET SLOVAKIA Galanta |
Faktúra |
sadra biela |
9662600516 |
| 13.07.2026 |
SKLOCHEM-AGROEKOLAB Zvolen |
Faktúra |
amoniak |
260171 |
| 13.07.2026 |
GALIMEX Martin |
Faktúra |
náhradný diel |
NM2630630826 |
| 13.07.2026 |
ELECTRON Brno |
eFaktúra |
servis |
FV260607 |
| 13.07.2026 |
HLAVNÉ MESTO SR Bratislava |
Faktúra |
úhrada parkovného |
ZH370BY |
| 10.07.2026 |
T P D Bratislava |
Faktúra |
mikrovlnná rúra |
261116155 |
| 10.07.2026 |
PHOBOSSTUDIO-JAROSLAV ADAMEC Bojnice |
Faktúra |
kompatibilný valec, kompatibilný toner |
00078557 |
| 10.07.2026 |
HLAVNÉ MESTO SR Bratislava |
Faktúra |
úhrada parkovného SI |
ZH370BY |
| 10.07.2026 |
PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín |
eFaktúra |
súprava na detekciu úniku UV žiarenia |
FAV260307 |
| 10.07.2026 |
NATUR-PACK Bratislava |
eFaktúra |
Zmluvy o plnení vyhradených povinností - batérie a akumulátory |
202616555 |
| 10.07.2026 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin |
eFaktúra |
PP páska |
26002422 |
| 10.07.2026 |
NATUR-PACK Bratislava |
eFaktúra |
Zmluvy o plnení vyhradených povinností - neobalové výrobky |
202616200 |
| 10.07.2026 |
NATUR-PACK Bratislava |
eFaktúra |
Zmluvy o plnení vyhradených povinností - obaly |
202615637 |
| 10.07.2026 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
vyúčtovanie za združenú dodváku plynu - nedoplatok |
2126001221 |
| 10.07.2026 |
EUROPAPIER SLOVENSKO Bratislava |
eFaktúra |
papier |
3031035336 |
| 09.07.2026 |
GALIMEX Martin |
Faktúra |
STK, Emisná kontrola |
OF2620601586 |
| 09.07.2026 |
FIRE ASSAY Španielsko |
Faktúra |
keramické kelímky do pece |
315 |
| 09.07.2026 |
SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica |
eFaktúra |
poštové služby - výplatné úver |
9001878144 |
| 09.07.2026 |
PLANEO FAST PLUS Bratislava |
Faktúra |
Sencor SFN |
2013755177 |
| 09.07.2026 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
práce nad paušál za vykonané revízie |
2026062 |