Faktúry
| Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet | Popis | Variabilný symbol |
|---|---|---|---|---|
| 09.02.2022 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | skrutka s prírubou | 1070195062 |
| 09.02.2022 | UP DEJEUNER Bratislava | eFaktúra | jedálne kupóny | 122008672 |
| 09.02.2022 | TESA TAPE Bratislava | eFaktúra | baliaca biela lepiaca páska | 1970013370 |
| 08.02.2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00902610 |
| 07.02.2022 | CMYKO DESIGN Kremnica | Faktúra | dizajno riešenia výkladných boxov a vstupu pre predajňu v B.Š. | 0022022 |
| 07.02.2022 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401220076 |
| 07.02.2022 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401220077 |
| 07.02.2022 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401220078 |
| 07.02.2022 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401220079 |
| 07.02.2022 | DIMANO Bratislava | Faktúra | oprava zariadenia LAC-17 | 2022010053 |
| 07.02.2022 | EUROLIS Martin | Faktúra | kartónový obal | 20220053 |
| 07.02.2022 | EUROLIS Martin | Faktúra | kartónový obal | 20220016 |
| 07.02.2022 | EUROLIS Martin | Faktúra | drevená bedňa | 20220015 |
| 07.02.2022 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | prenájom kontajnera | 3115220298 |
| 07.02.2022 | JF Detva | Faktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10220382 |
| 07.02.2022 | PERLA Banská Štiavnica | Faktúra | za predaný tovar za január 2022 | 2022110 |
| 07.02.2022 | NETTO ELECTRONICS Praha | Faktúra | Touch panel | FAZ-20220006 |
| 07.02.2022 | HOFFMANN GROUP Nermecko | Faktúra | dlhé nožničky, ROLO čistiaci kotúč, gum. br. tanier. stopky, dokon.kotúč z rúna | 9308307230 |
| 07.02.2022 | BRENNTAG SLOVAKIA | Faktúra - oprava základu dane | paleta - vratný obal, sudok - vratný obal | 284011839 |
| 07.02.2022 | BRENNTAG SLOVAKIA | Faktúra | hydroxid sodný | 282467488 |
| 07.02.2022 | KMETUI Repište | Faktúra | dubové kvádre, orechové etue | FV220001 |
| 07.02.2022 | VOESTALPINE Martin | eFaktúra | kruh | 4218143687 |
| 07.02.2022 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny - nedoplatok | 1822100540 |
| 04.02.2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8299177354 |
| 04.02.2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8299222882 |
| 04.02.2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8299269097 |
| 04.02.2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8299185078 |
| 04.02.2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8299141322 |
| 04.02.2022 | HOUR Žilina | eFaktúra | Systémová údržba Human Profesionál | OFS120220427 |
| 04.02.2022 | DHL Bratislava | eFaktúra | DPH pri importe | 1102208119 |
| 04.02.2022 | LUJATEL Púchov | Faktúra | páčidlo | 22033 |
| 04.02.2022 | SCANDI Lieskovec | Faktúra | sek. lepidlo, utierka | 20220126-02 |
| 04.02.2022 | SILNEMAGNETY SK Handlová | Faktúra | magnet, samolepka | SMSK-1020201021 |
| 04.02.2022 | WINTOPERK Partizánske | Faktúra | pracovná obuv | 10220228 |
| 04.02.2022 | SK OBALY Banská Bystrica | Faktúra | kartónový roh | 40222084 |
| 04.02.2022 | SCHULER DENTAL Nemecko | Faktúra | filtre do pieskovača | 4284160 |
| 04.02.2022 | ODPADOVÝ HOSPODÁR Pezinok | Faktúra | e-školenie o odpadoch | 223129 |
| 04.02.2022 | ČISTIAREŇ MÝVAL Žiar nad Hronom | Faktúra | čistenie pracovných odevov | 1020220003 |
| 04.02.2022 | HENNLICH Martin | Faktúra | nástrojová pružina | FA-2200801 |
| 04.02.2022 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | umývanie automobilov | 2022022 |
| 04.02.2022 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | pohonné hmoty | 2022016 |
| 04.02.2022 | MVM CEENERGY SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | za dodávky zemného plynu | 2022000365 |
| 03.02.2022 | SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA Bratislava | Faktúra | poplatok za potvrdenie bankovej informácie | 2022004810 |
| 03.02.2022 | PRIMUS Lietavská Lúčka | Faktúra | plastová nádoba | 2022039 |
| 03.02.2022 | CBC SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | paušál Fix zhotovené veľkoformátové čiernobiele výtlačky | 904-22-00047 |
| 03.02.2022 | AG NÁRADIE-AGRODEAL Trnava | Faktúra | rola brúsna | 3022001757 |
| 03.02.2022 | CHOVEXIM-LUKÁŠ CHOVANČÁK Suchá Hora | Faktúra | zvárací stôl | Z2202001 |
| 02.02.2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00901854 |
| 02.02.2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90018032 |
| 02.02.2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00900958 |