| 14.01.2022 |
DHL Bratislava |
eFaktúra |
colná zábezpeka |
1102204550 |
| 14.01.2022 |
OBSTARÁME Bratislava |
eFaktúra |
za služby verjeného obstarávania |
FA2201001 |
| 14.01.2022 |
SKLOCHEM-AGROEKOLAB Zvolen |
Faktúra |
Kippov prístroj |
220004 |
| 14.01.2022 |
SARTO SERVIS PETER ŠULC Košice |
Faktúra |
oprava a servis laboratórnych váh |
012022 |
| 13.01.2022 |
AGHARTA COMPUTERS Zvolen |
eFaktúra |
HDD |
22VF0004 |
| 13.01.2022 |
GALIMEX Martin |
eFaktúra |
oprava motorového vozidla |
OF2220200064 |
| 13.01.2022 |
SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica |
eFaktúra |
poštové služby - výplatné úver |
9001479758 |
| 13.01.2022 |
UP DEJEUNER Bratislava |
Faktúra |
jedálne kupóny |
122001994 |
| 13.01.2022 |
LINDSTROM Trnava |
Faktúra |
prenájom rohoží |
2246695 |
| 13.01.2022 |
BIO-CIRCLE SURFACE TECHNOLOGY Chorvátsk |
Faktúra |
kanister BIO-CIRCLE |
22010100 |
| 13.01.2022 |
DHL Bratislava |
eFaktúra |
colná zábezpeka |
1102204293 |
| 12.01.2022 |
BESET Bratislava |
Faktúra |
servisná podpora MAX 2022 |
330220007 |
| 12.01.2022 |
ALZA.CZ Praha |
Faktúra |
operačná pamäť Crucial |
5213607098 |
| 12.01.2022 |
VALTEC Lieskovec |
Faktúra |
strieborná spájka vo forme pasty |
220000035 |
| 12.01.2022 |
BENZINOL Kremnica |
Faktúra |
pohonné hmoty |
2021257 |
| 12.01.2022 |
BENZINOL Kremnica |
Faktúra |
umývanie automobilov |
2021259 |
| 12.01.2022 |
T+T Źilina |
Faktúra |
poplatok za uloženie odpadu |
2021131224 |
| 12.01.2022 |
T+T Źilina |
Faktúra |
zmiešané odpady zo stavieb |
2021131223 |
| 11.01.2022 |
TNT Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
00896900 |
| 11.01.2022 |
OBSTARÁME Bratislava |
eFaktúra |
zas služby verejného obstarávania |
FA2112146 |
| 11.01.2022 |
AGENTÚRA VZDELÁVANIA Žiar nad Hronom |
Faktúra |
zákon o odpadoch - online |
1301 |
| 11.01.2022 |
NATUR-PACK Bratislava |
eFaktúra |
zmluva o plnení vyhradených povinností - prenosné BaA |
202130613 |
| 11.01.2022 |
DAVID PLUS Nitra |
eFaktúra |
mesačný serv. poplatok MerkurIS-Mikro |
2213166 |
| 11.01.2022 |
MARIUS PEDERSEN Trenčín |
Faktúra |
vývoz HNK |
3115219071 |
| 11.01.2022 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
Faktúra |
práce nad paušál za vykonané revízie |
2022002 |
| 11.01.2022 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
Faktúra |
paušál za vykonané revízie |
2022001 |
| 11.01.2022 |
BRANISLAV KRÁLIK Kremnica |
Faktúra |
kancelárske potreby |
OF2109 |
| 11.01.2022 |
PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín |
eFaktúra |
servis sušiča |
FAV210920 |
| 11.01.2022 |
PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín |
eFaktúra |
servis separátora kondenzátu |
FAV210921 |
| 11.01.2022 |
SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica |
eFaktúra |
poštové služby - podaj zásielok |
9001475572 |
| 10.01.2022 |
StVPS Bnaská Bystrica |
Faktúra |
vodné a stočné |
2211318816 |
| 10.01.2022 |
PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín |
eFaktúra |
servis sušiča |
FAV210912 |
| 10.01.2022 |
PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín |
eFaktúra |
servis sušiča |
FAV210913 |
| 10.01.2022 |
PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín |
eFaktúra |
servis kompresora |
FAV210914 |
| 10.01.2022 |
PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín |
eFaktúra |
servis kompresora |
FAV210915 |
| 10.01.2022 |
MVM CEENERGY SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
za dodávku plynu - nedoplatok |
2022000012 |
| 10.01.2022 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin |
eFaktúra |
bublinková fólia |
22000007 |
| 10.01.2022 |
EKO-TERM SERVIS Košice |
eFaktúra |
meranie emisií |
2021435 |
| 10.01.2022 |
JF Detva |
Faktúra |
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
10216796 |
| 10.01.2022 |
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom |
Faktúra |
vývoz veľkokapacitného kontajnera |
20213395 |
| 10.01.2022 |
PORADCA PODNIKATEĽA Žilina |
Faktúra |
Pracovné právo - ročník 2021 |
5042100078 |
| 10.01.2022 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
pohonné hmoty |
1700799546 |
| 10.01.2022 |
POW-EN Bratislava |
eFaktúra |
za dodávku elektriny - nedoplatok |
1821107211 |
| 07.01.2022 |
RICOH Slovakia Bratislava |
eFaktúra |
spotrebný materiál do tlačiarne |
5211404913 |
| 07.01.2022 |
Pow-en Bratislava |
eFaktúra |
Nepretržitá dodávka elektriny |
1822200160 |
| 07.01.2022 |
Pow-en Bratislava |
eFaktúra |
Vyúčtovacia fa za dodávku silovej elektriny - preplatok |
1822100051 |
| 07.01.2022 |
Techno-service Sk Prešov |
Faktúra |
Spray |
4022200009 |
| 07.01.2022 |
Marek Sekaj Kremnica |
Faktúra |
Materiáll |
22FV00002 |
| 07.01.2022 |
EKO VÝŤAHY Žilina |
Faktúra |
Zmluvný servis výťahov |
20210664 |
| 07.01.2022 |
B2B Partner Bratislava |
Faktúra |
Dielenská skriňa |
SPF21437517 |