| 14.04.2026 |
MINÁRIKOVCI Trenčianska Turná |
Faktúra |
čerpadlo tandemové Marzocchi |
20260351 |
| 14.04.2026 |
METTLER-TOLEDO Bratislava |
eFaktúra |
strieborná elektróda |
207402234 |
| 13.04.2026 |
MI-JO IMPORT Prešov |
Faktúra |
náhradná hlava na Express system plus |
2022001415 |
| 13.04.2026 |
NATUR-PACK Bratislava |
eFaktúra |
Zmluvy o plnení vyhradených povinností - obaly |
202605575 |
| 13.04.2026 |
VROBOTICS Hriňová |
Faktúra |
daňový doklad k prijatej platbe |
26DD001 |
| 13.04.2026 |
LINDE GAS Bratislava |
eFaktúra |
tech. plyny |
4241370425 |
| 13.04.2026 |
NATUR-PACK Bratislava |
eFaktúra |
Zmluvy o plnení vyhradených povinností - batérie a akumulátory |
202604373 |
| 13.04.2026 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
poplatok za kartu, poplatok za prístup do systému EETS4U, poplatok za transakcie |
1701307439 |
| 13.04.2026 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
mýtne |
9431129975 |
| 13.04.2026 |
S.D.A. Banská Bystrica |
eFaktúra |
snímač Wenglor |
260569 |
| 13.04.2026 |
SZYGULA GROUP GRZEGORZ SZYGULA Poľsko |
eFaktúra |
obal na mince |
FVS/1/04/2026 |
| 10.04.2026 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
za združené dodávky zemného plynu - nedoplatok |
2126000562 |
| 10.04.2026 |
RICOH SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
skutočne zhotovené kópie na zariadení |
5251407612 |
| 10.04.2026 |
FABORY-SLOVAKIA Poprad |
eFaktúra |
vnút. 6-hr.skr. kužel. |
1070320438 |
| 10.04.2026 |
BTG Nemecko |
Faktúra |
prepravné náklady |
5777/26 |
| 10.04.2026 |
STROJE A VYBAVENÍ Rožnov pod Radhoštěm |
Faktúra |
čistiaci koncentrát SIMPLY SONIC |
FV-11709/2026 |
| 10.04.2026 |
SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica |
eFaktúra |
poštové služby - výplatné úver |
9001858214 |
| 10.04.2026 |
BESTO Košice |
Faktúra |
PVC páska |
8357026021 |
| 10.04.2026 |
NATUR-PACK Bratislava |
eFaktúra |
Zmluva o plnení vyhradených povinností - neobalové výrobky |
202604070 |
| 10.04.2026 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
za združené dodávky elektriny - nedoplatok |
3126002130 |
| 10.04.2026 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
za združené dodávky elektriny - nedoplatok |
3126002129 |
| 09.04.2026 |
URDIAMANT SLOVAKIA Martin |
Faktúra |
diamantový kotúč |
2026089 |
| 09.04.2026 |
RAJAPACK Bratislava |
Faktúra |
vlnitá lepenka |
263902141 |
| 09.04.2026 |
KREMTEC-DALIBOR SCHMIDT Kremnica |
Faktúra |
práce vo výškach |
002/2026 |
| 09.04.2026 |
CMYKO DESIGN Kremnica |
Faktúra |
príprava originálnych grafických podkladov, príprava podkladov pre tlač |
0102026 |
| 09.04.2026 |
MONEA COIN TECHNOLOGY Kremnica |
eFaktúra |
náklady na elektrickú energiu |
220262017 |
| 09.04.2026 |
CBC SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
toner |
DLaF907-26-00120 |
| 09.04.2026 |
LUBRICANT SK Bratislava |
eFaktúra |
mazivá |
FV-123/2026 |
| 08.04.2026 |
PEEB-BRUSIVO Martin |
eFaktúra |
brúsne kotúče |
3000240426 |
| 08.04.2026 |
JVD PROJECT Falkušovce |
eFaktúra |
špirálová hadica pre baliacu linku, držiak prísavky |
20260006 |
| 08.04.2026 |
JVD PROJECT Falkušovce |
eFaktúra |
servisná prehliadka Besto linky |
20260007 |
| 08.04.2026 |
RUBBEX Sereď |
Faktúra |
doska lexan |
26150300 |
| 08.04.2026 |
DAMO SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
filter hydrauliky |
FV-2026-300-006215 |
| 08.04.2026 |
PNEUNÁRADIE AC Beluša |
Faktúra |
vane motor |
200260150 |
| 08.04.2026 |
EURONUMIS Žilina |
Faktúra |
kazeta na mince, album za zlatú tehličku |
260101691 |
| 08.04.2026 |
ROVEN Hriňová |
Faktúra |
debnička drevená |
2600101 |
| 08.04.2026 |
LAMITEC Bratislava |
Faktúra |
bublinkové obálky |
260035071 |
| 08.04.2026 |
EBONPRO Žiar nad Hronom |
Faktúra |
preventívna prehliadka VN zariadenia |
200260027 |
| 08.04.2026 |
EBONPRO Žiar nad Hronom |
Faktúra |
obsluha a manipulácia VN zariadení |
200260025 |
| 08.04.2026 |
StVPS Banská Bystrica |
Faktúra |
vodné a stočné |
2261068188 |
| 08.04.2026 |
StVPS Banská Bystrica |
Faktúra |
vodné a stočné |
2261070009 |
| 08.04.2026 |
StVPS Banská Bystrica |
Faktúra |
vodné a stočné |
2261070969 |
| 08.04.2026 |
StVPS Banská Bystrica |
Faktúra |
vodné a stočné |
2261070970 |
| 08.04.2026 |
StVPS Banská Bystrica |
Faktúra |
vodné a stočné |
2261074216 |
| 08.04.2026 |
VOESTALPINE Martin |
eFaktúra |
kruh, žíhaný opracovaný |
4218194581 |
| 07.04.2026 |
PERLA BRANISLAV PETÁK Banská Štiavnica |
Faktúra |
vyúčtovanie za marec 2026 |
2026142 |
| 07.04.2026 |
JÁN BÚRY Kremnica |
Faktúra |
zámok, hrot, skrutky, vrták, nit |
20263022 |
| 07.04.2026 |
HOFFMANN GROUP Nemecko |
Faktúra |
siko kliešte, zvinovací meter, otočný sústružnícky hrot |
9310573336 |
| 07.04.2026 |
HOFFMANN GROUP Nemecko |
Faktúra |
jemné žlté neóny 500 párov |
9310571631 |
| 07.04.2026 |
BENZINOIL Kremnica |
eFaktúra |
umývanie automobilov |
2026007 |