| 13.10.2026 |
DHL EXPRESS (SLOVAKIA) Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
BTSR000330647 |
| 13.10.2026 |
BOTTCHER SLOVENSKÁ REPUBLIKA Svätý Jur |
Faktúra |
Bottcherin - čistiace prípravky |
900887463 |
| 12.10.2026 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
práce nad paušál za vykonané revízie |
2026100 |
| 12.10.2026 |
FABORY-SLOVAKIA Poprad |
eFaktúra |
skrutka s vnút. 6-hr. |
1070335320 |
| 12.10.2026 |
MET-KOV Ladomerská Vieska |
eFaktúra |
rezanie vlastného materiálu vodným lúčom |
20262730 |
| 12.10.2026 |
TEMAN 2026 ORGANIZING COMMITTEE Indonéz |
Faktúra |
konferenicia TEMAN 2026 |
INV-2026-0001135 |
| 12.10.2026 |
TEMAN 2026 ORGANIZING COMMITTEE Indonéz |
Faktúra |
konferencia TEMAN 2026 |
INV-2026-0001136 |
| 12.10.2026 |
LAMITEC Bratislava |
Faktúra |
kancelárske potreby |
260101793 |
| 12.10.2026 |
BENZINOIL Kremnica |
eFaktúra |
umývanie áut |
2026034 |
| 12.10.2026 |
MONEA COIN TECHNOLOGY Kremnica |
eFaktúra |
náklady na elektrickú energiu |
220262051 |
| 12.10.2026 |
FILTEKO Veľká Lomnica |
eFaktúra |
filtre |
FV262607 |
| 12.10.2026 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
za združenú dodávku elektriny - nedoplatok |
3126006402 |
| 12.10.2026 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
za združenú dodávku elektriny - nedoplatok |
3126006403 |
| 09.10.2026 |
QEX Trenčín |
eFaktúra |
poskytovanie servisných služieb |
1320260765 |
| 09.10.2026 |
CHEMOSVIT FOLIE Svit |
eFaktúra |
fólia |
32601998 |
| 09.10.2026 |
LINDE GAS Bratislava |
eFaktúra |
náhrada škody, tech. plyny |
4091524532 |
| 09.10.2026 |
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB KREMNICA Kremnic |
Faktúra |
vývoz separovaného odpadu |
547/2026 |
| 09.10.2026 |
JUNIOR PAPIER Kostolište |
Faktúra |
kupecké vrecká, lekárenské papierové vrecká |
260116600 |
| 09.10.2026 |
LUKY Žiar nad Hronom |
Faktúra |
špeciálne čistiace utierky v kotúči |
260104746 |
| 09.10.2026 |
NEBEX Nitra |
Faktúra |
redukčný ventil |
20261055 |
| 09.10.2026 |
GREEN PRINT Tvrdošín |
Faktúra |
papierové tašky |
26006380 |
| 09.10.2026 |
MYTERIO DÁRKOVÉ OBALY Rožnov pod Radho |
Faktúra |
krabička kožen. |
2601267 |
| 09.10.2026 |
ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE Bratisla |
Faktúra |
platba za ZHS - zmena v predmete podnikania |
M10-091026-0385 |
| 08.10.2026 |
SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica |
eFaktúra |
poštové služby - výplatné úver |
9001897330 |
| 08.10.2026 |
SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica |
eFaktúra |
poštové služby - podaj zásielok |
9001896281 |
| 08.10.2026 |
LORIKA SLOVAKIA Sučany |
Faktúra |
hygienické potreby |
24263384 |
| 08.10.2026 |
BÓNA LABELS Nové Zámky |
Faktúra |
etikety bez potlače |
262422835 |
| 08.10.2026 |
PETR PAZÚRIK BOZP A OPP Banská Bystrica |
Faktúra |
za služby koordinátora bezpečnosti na stavbe "Výrobná hala - oprava strechy" |
2026293 |
| 08.10.2026 |
LINDE GAS Bratislava |
eFaktúra |
tech. plyny |
4242960100 |
| 08.10.2026 |
TYRCHEM Biely Kostol |
Faktúra |
alumyl |
202600291 |
| 07.10.2026 |
EULER HERMES Bratislava |
Faktúra |
poistenie záruky |
52483113 |
| 07.10.2026 |
LAMITEC Bratislava |
Faktúra |
diár |
260100860 |
| 07.10.2026 |
INDUSTRIAL ASSEMBLY WORKS Kysucké Nové |
eFaktúra |
komisionálny predaj |
0462026 |
| 07.10.2026 |
INDUSTRIAL ASSEMBLY WORKS Kysucké Nové |
eFaktúra |
komisionálny predaj |
0472026 |
| 07.10.2026 |
INDUSTRIAL ASSEMBLY WORKS Kysucké Nové |
eFaktúra |
komisionálny predaj |
0482026 |
| 07.10.2026 |
GALIMEX Martin |
eFaktúra |
servis auta |
OF2620602180 |
| 07.10.2026 |
BALLUFF SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
snímač indukčný |
111117627 |
| 07.10.2026 |
BALLUFF SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
snímač indukčný |
111117628 |
| 07.10.2026 |
RESKOP Poniky |
Faktúra |
revízie zdvíhacích zariadení |
260100140 |
| 07.10.2026 |
FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
prepravné náklady |
208076282 |
| 07.10.2026 |
ROAD SK Horný Hričov |
Faktúra |
oceľová páska |
2610209 |
| 07.10.2026 |
ŠALIGA Žarnovica |
Faktúra |
stavebné práce "Oprava fasády" |
2026193 |
| 07.10.2026 |
HOFFMANN GROUP Nemecko |
Faktúra |
dielenský plochý pilnik |
9310816611 |
| 07.10.2026 |
PBGAS Žilina |
eFaktúra |
argón |
26102396 |
| 06.10.2026 |
FUERGY INDUSTRIES Bratislava |
eFaktúra |
služby prevádzky batériového systému |
20260215 |
| 06.10.2026 |
AQUA CORE Banská Bystrica |
eFaktúra |
pramenitá voda |
20261269 |
| 06.10.2026 |
PEEG-BRUSIVO Martin |
eFaktúra |
kotúč |
3000371026 |
| 06.10.2026 |
NEYRET TEXTILE IDENTIFICATION Francúzsk |
Faktúra |
stuha |
200849 |
| 06.10.2026 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
poplatok za kartu, za prístup do systému, za transakcie |
1701377289 |
| 06.10.2026 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
mýtne |
9431168099 |