22. 2. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1616491834 | 269,13 EUR |
22. 2. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | poplatok za kartu | 1701053481 | 2,40 EUR |
22. 2. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1701053482 | 89,39 EUR |
22. 2. 2024 | MAREK SEKAJ Kremnica | Faktúra | rohový valček, brúsne plátno, farba | 24VF00013 | 571,95 EUR |
22. 2. 2024 | MONEA COIN TECHNOLOGY Kremnica | eFaktúra | náklady na elektrickú energiu | 220242009 | 1 317,37 EUR |
21. 2. 2024 | KMETUI Repište | eFaktúra | daňový doklad k prijatej zálohe č. ZP243002 | FVZ244002 | 10 000,00 EUR |
21. 2. 2024 | KOMPOZITUM Topoľčany | eFaktúra | grafitový kelímok, grafitová kokila | 20240030 | 2 244,26 EUR |
21. 2. 2024 | AGHARTA COMPUTERS Zvolen | eFaktúra | tlačiareň Brother | 24FV0017 | 235,80 EUR |
21. 2. 2024 | GALIMEX Martin | eFaktúra | oprava motorového vozidla | OF2420400426 | 476,24 EUR |
21. 2. 2024 | MG TOOLS Púchov | Faktúra | skľučovadlo | 1240202 | 630,37 EUR |
20. 2. 2024 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | umývanie automobilov | 2024023 | 25,00 EUR |
20. 2. 2024 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | pohonné hmoty | 2024030 | 994,46 EUR |
20. 2. 2024 | GALIMEX Martin | eFaktúra | oprava motorového vozidla | OF2420400406 | 629,93 EUR |
20. 2. 2024 | EUROPAPIER SLOVENSKO Banská Bystrica | eFaktúra | papier | 3100332410 | 347,48 EUR |
20. 2. 2024 | BRANISLAV TUHÁRSKY - TB BAU Kremnica | Faktúra | dosky DTD | 2024/001 | 241,20 EUR |
20. 2. 2024 | SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava | eFaktúra | rozpis platieb za dodávku elektriny | ZDR-2023-A-07858-000-A | 5 027,00 EUR |
20. 2. 2024 | SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava | eFaktúra | rozpis paušálnych platieb za dodávku elektriny | ZDR-2023-A-07858-000-B | 2 398,00 EUR |
20. 2. 2024 | SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava | eFaktúra | rozpis platieb za dodávku elektriny | ZDR-2023-A-07858-000-C | 249 425,00 EUR |
20. 2. 2024 | SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava | eFaktúra | rozpis paušálnych platieb za dodávku elektriny | ZDR-2023-A-07858-000-D | 2 365,00 EUR |
19. 2. 2024 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 24200121 | 1 011,79 EUR |
19. 2. 2024 | PROVERA CONSULT Bratislava | eFaktúra | poskytnuté služby - II. fakturácia | 240144 | 2 400,00 EUR |
19. 2. 2024 | HF TECHNIK Partizánske | Faktúra | riedidlo na diam. pastu | 224020372 | 367,09 EUR |
19. 2. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | daňový doklad na prijaté platby za dodávku zemného plynu | DD22400215 | 5 671,00 EUR |
19. 2. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | daňový doklad na prijaté platby za dodávku zemného plynu | DD22400217 | 12 894,00 EUR |
19. 2. 2024 | HOFFMANN GROUP Nemecko | Faktúra | hadicový systém | 9309495130 | 65,79 EUR |