| 06.09.2022 |
LINDE GAS Bratislava |
eFaktúra |
tech. plyny |
4229797404 |
| 06.09.2022 |
A-BUILD Kremnica |
eFaktúra |
činnosť stavebného dozoru "Prestavba objektu ..." |
FV22/0036 |
| 06.09.2022 |
CBC SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
paušál Flex - zhotovené veľkoformátové čiernobiele výtlačky |
904-22-00576 |
| 06.09.2022 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8312942263 |
| 06.09.2022 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8312835825 |
| 06.09.2022 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8312883242 |
| 06.09.2022 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8312797873 |
| 06.09.2022 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8312844395 |
| 05.09.2022 |
ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica |
Faktúra |
repre |
20220027 |
| 05.09.2022 |
STREETKOLOR.SK Košice |
Faktúra |
zdvihák kolesový pojazdný |
12243964 |
| 05.09.2022 |
OSVĚTLENÍ ČERNOCH Praha |
Faktúra |
svietidlá |
2250086 |
| 05.09.2022 |
ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica |
Faktúra |
stravné lístky |
20220026 |
| 05.09.2022 |
ORANGE Bratislava |
eFaktúra |
telekominikačné služby |
2681822098 |
| 05.09.2022 |
VIDA Kremnica |
Faktúra |
drevený kváder |
220039 |
| 05.09.2022 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
poplatok za kartu |
1700869921 |
| 05.09.2022 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
Faktúra |
práce nad paušál za vykonané revízie |
2022074 |
| 05.09.2022 |
ZSE ENERGIA Bratislava |
eFaktúra |
za opakované dodanie tovaru a služieb - elektrina |
7771102877 |
| 05.09.2022 |
ZSE ENERGIA Bratislava |
eFaktúra |
za opakované dodanie tovaru a služieb - elektrina |
7771102878 |
| 31.08.2022 |
RESKOP Poniky |
Faktúra |
Revízie zdvíhacích zariadení - august 2022 |
220100097 |
| 31.08.2022 |
RESKOP Poniky |
Faktúra |
Revízie zdvíhacích zariadebí - odborná skúška |
220100098 |
| 30.08.2022 |
Mikrohuko Banská Bystrica |
Faktúra |
Telefón Panasonic |
2210388 |
| 30.08.2022 |
AGEM Computers Bratislava |
Faktúra |
Ubiquiti injektor |
2221034230 |
| 30.08.2022 |
M.P.Elektrik Žiar nad Hronom |
Faktúra |
Revízie a dokumentácia na el.zariadeniach |
2022072 |
| 30.08.2022 |
TOPICO Banská Bystrica |
eFaktúra |
Servis kopírky |
22vf02408 |
| 30.08.2022 |
TOPICO Banská Bystrica |
eFaktúra |
Servis kopírky |
22VF02409 |
| 30.08.2022 |
TNT Bratislava |
eFaktúra |
Prepravné náklady |
00942450 |
| 30.08.2022 |
MEWA Bratislava |
eFaktúra |
Čistiace utierky |
8680241943 |
| 30.08.2022 |
MEWA Bratislava |
eFaktúra |
Čistiace utierky |
8680241071 |
| 30.08.2022 |
LUMAT Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
Náhradné diely |
220085 |
| 30.08.2022 |
LINDE Bratislava |
eFaktúra |
Dusík, propan |
4229732551 |
| 26.08.2022 |
BLUM Novotest Kroměříž |
Faktúra |
Dotyková sonda, hroit |
IN000845 |
| 26.08.2022 |
Servis Metal P. Jarabica Púchov |
Faktúra |
Materiál |
202205964 |
| 26.08.2022 |
DINTECHNIK |
Faktúra |
Zvarený pohonový pás |
32200738 |
| 24.08.2022 |
Čistiareň Mýval Ladomerská Vieska |
eFaktúra |
Panie a čistenie |
1020220043 |
| 24.08.2022 |
GUFERO Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
Oprava elektromotora |
22011151 |
| 24.08.2022 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
Faktúra |
Revízia el. zariadení |
2022071 |
| 24.08.2022 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
Faktúra |
Revízia el. zariadení |
2022070 |
| 24.08.2022 |
AGEM Computers Bratislava |
Faktúra |
POE zdroj Anténa |
2221033844 |
| 24.08.2022 |
Technopack-Slovakia Zvolen |
Faktúra |
Sáčky vákuové |
4202836 |
| 24.08.2022 |
Lindstrom Trnava |
Faktúra |
Prenájom rohoží |
2321948 |
| 23.08.2022 |
PSDOMOV Žilina |
Faktúra |
publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" |
20220110 |
| 23.08.2022 |
VIDA Kremnica |
Faktúra |
prerobenie a výmena lôžka |
220037 |
| 23.08.2022 |
ANTALON Bratislava |
Faktúra |
Karcher výmenná batéria |
MVSE220800196 |
| 23.08.2022 |
PNEUSERVIS RAJTER Kremnica |
Faktúra |
autobatéria |
220010 |
| 23.08.2022 |
KMETUI Repište |
Faktúra |
drevené etue |
FV220019 |
| 23.08.2022 |
MAREK SEKAJ Kremnica |
Faktúra |
fermež, valec, štetec |
22VF00094 |
| 23.08.2022 |
TNT Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
90022297 |
| 23.08.2022 |
TNT Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
00941158 |
| 22.08.2022 |
LUBRICANT SK Bratislava |
eFaktúra |
mazivá |
FV-288/2022 |
| 22.08.2022 |
SADAK Prievidza |
Faktúra |
statické posúdenie Komína |
20220020 |