| 02.06.2022 |
LINDE GAS Bratislava |
eFaktúra |
tech. plyny |
4228899672 |
| 02.06.2022 |
DAVID PLUS Nitra |
eFaktúra |
mesačný serv. popl. MerkurIS-Mikro |
2221150 |
| 02.06.2022 |
EUROLIS Martin |
eFaktúra |
kartónový obal |
20220336 |
| 02.06.2022 |
ELEKTRO FRIEBERT Kremnica |
eFaktúra |
elektroinštalačný materiál |
22200456 |
| 02.06.2022 |
SBS KOBRA Martin |
Faktúra |
strážna služba - horný závod |
220030 |
| 02.06.2022 |
SBS KOBRA Martin |
Faktúra |
strážna služba - raziareň, tlačiareň, kontrolná činnosť |
220029 |
| 02.06.2022 |
SBS KOBRA Martin |
Faktúra |
strážna služba - dolný závod |
220028 |
| 02.06.2022 |
StVPS Banská Bystrica |
Faktúra |
rozbor odpadovej vody |
7322070012 |
| 02.06.2022 |
SEA SK Prievidza |
Faktúra |
servis kotla |
22VF065 |
| 02.06.2022 |
J M S Martin |
Faktúra |
segment presný |
2233241 |
| 01.06.2022 |
ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica |
Faktúra |
stravné lístky |
20220014 |
| 01.06.2022 |
PBGAS Žilina |
Faktúra |
propán VZV |
100160222 |
| 01.06.2022 |
MAREK SEKAJ Kremnica |
Faktúra |
brúsne plátno, mal. páska, duvilax |
22VF00059 |
| 01.06.2022 |
GALIMEX Martin |
eFaktúra |
servis motorového vozidla |
OF2220201390 |
| 01.06.2022 |
DIMANO Bratislava |
eFaktúra |
oprava zariadenia |
2022050011 |
| 01.06.2022 |
TNT Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
00925647 |
| 01.06.2022 |
PNEUNÁRADIE AC Beluša |
eFaktúra |
vane motor |
200220303 |
| 01.06.2022 |
OIL SLOVAKIA Nitra |
eFaktúra |
membrány |
20221172 |
| 01.06.2022 |
AGHARTA COMPUTERS Zvolen |
eFaktúra |
SW |
22VF0046 |
| 01.06.2022 |
TRUST MANAGEMENT Bratislava |
Faktúra |
poradenské a konzultačné služby |
2022055 |
| 01.06.2022 |
StVPS Žiar nad Hronom |
Faktúra |
vodné a stočné |
2221119309 |
| 01.06.2022 |
LINDSTROM Trnava |
Faktúra |
prenájom rohoží |
2293185 |
| 01.06.2022 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
poplatok za kartu |
1700841312 |
| 01.06.2022 |
PAPERA Banská Bystrica |
eFaktúra |
kancelárske potreby |
ZF402200518 |
| 01.06.2022 |
MM TRADE SK Kremnica |
eFaktúra |
stavebný materiál - sanonivelačná stierka, suchý betón |
220100028 |
| 01.06.2022 |
POW-EN Bratislava |
eFaktúra |
za nepretržitú dodávku elektriny |
1822200877 |
| 01.06.2022 |
ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica |
Faktúra |
repre |
20220015 |
| 30.05.2022 |
MI-KA Rajecké Teplice |
Faktúra |
epoxidová dvojzložková farba na betón |
222433 |
| 30.05.2022 |
NETTO ELECTRONICS Praha |
Faktúra |
Pohon Maxon EC90, prepravné náklady |
FAZ-20220022 |
| 30.05.2022 |
TOPICO Banská Bystrica |
eFaktúra |
vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia |
22VF01474 |
| 30.05.2022 |
TOPICO Banská Bystrica |
eFaktúra |
vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia |
22VF01475 |
| 30.05.2022 |
ORANGE Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
2667828884 |
| 27.05.2022 |
ÚRAD PRE NORMAL. METROLÓGIU A SKÚŠOB. SR |
Faktúra |
norma STN |
29220896 |
| 27.05.2022 |
ALZA.CZ Praha |
Faktúra |
lupa |
5301253469 |
| 27.05.2022 |
ANDREA SHOP Dunajská Streda |
Faktúra |
kávovar Delonghi |
FV05-59589/2022 |
| 27.05.2022 |
ANTON PANÁČEK Varín |
Faktúra |
príprava váh na kalibráciu a kalibrácia |
2022028 |
| 27.05.2022 |
DHL Bratislava |
eFaktúra |
DPH pri importe, colná zábezpeka |
1102234509 |
| 27.05.2022 |
ALZA.CZ Praha |
Faktúra |
televízor, držiak na TV, video kábel |
5301255795 |
| 27.05.2022 |
KAR-KO-PETER HORVÁTH Košice |
Faktúra |
Korund biely piesok |
297500 |
| 27.05.2022 |
B2B PARTNER Bratislava |
Faktúra |
stolička |
SPF22414883 |
| 27.05.2022 |
HF TECHNIK Partizánske |
Faktúra |
diamant. lešt. suspenzia, lešt. plátno |
222050998 |
| 27.05.2022 |
PANAS-MILAN GREGUŠ Partizánske |
Faktúra |
sprej LUSIN |
2220428 |
| 27.05.2022 |
MEWA Bratislava |
eFaktúra |
MEWA Systém Čistiace utierky |
8680234954 |
| 27.05.2022 |
MEWA Bratislava |
eFaktúra |
MEWA Systém Čistiace utierky |
8680235872 |
| 27.05.2022 |
LINDE GAS Bratislava |
eFaktúra |
tech. plyny |
4228841733 |
| 26.05.2022 |
URDIAMANT SLOVAKIA Martin |
eFaktúra |
diamantová pasta |
2022172 |
| 26.05.2022 |
TUV SUD Bratislava |
Faktúra |
posúdenie projektovej dokumentácie |
2216502861 |
| 26.05.2022 |
REA-S Brezno |
Faktúra |
plech |
FVO-2022-111-000696 |
| 26.05.2022 |
STARLIFT Banská Bystrica |
Faktúra |
oprava VZV |
10220481 |
| 26.05.2022 |
STARLIFT Banská Bystrica |
Faktúra |
oprava VZV |
10220482 |