| 09.03.2022 |
VOESTALPINE Martin |
eFaktúra |
kruh, žíhaný, prehrubovaný |
4218144928 |
| 09.03.2022 |
SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica |
eFaktúra |
poštové služby - podaj zásielok |
9001491207 |
| 09.03.2022 |
LUKÁŠ URBANEC Slezská Ostrava |
Faktúra |
laminovačka |
2022200489 |
| 08.03.2022 |
TNT Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
00909084 |
| 08.03.2022 |
TNT Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
00908443 |
| 08.03.2022 |
GUFERO PLUS Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
elektromotor |
22010340 |
| 08.03.2022 |
BENZINOL Kremnica |
Faktúra |
pohonné hmoty |
2022039 |
| 08.03.2022 |
TECHNO-SERVICE SK Prešov |
eFaktúra |
odstraňovač lepidiel a tesnení |
4022200264 |
| 08.03.2022 |
UP DÉJEUNER Bratislava |
Faktúra |
jedálne kupóny |
122013759 |
| 07.03.2022 |
NOVATO SK Skalica |
Faktúra |
TECHNOSOL |
22000202 |
| 07.03.2022 |
EUROISO Bratislava |
Faktúra |
výkon interných auditov |
0612022 |
| 07.03.2022 |
NÁRODNÁ DIAĽ. SPOLOČNOSŤ Bratislava |
Faktúra |
mýto |
1220255065 |
| 07.03.2022 |
LINDSTROM Trnava |
Faktúra |
prenájom rohoží |
2265419 |
| 07.03.2022 |
MARIUS PEDERSEN Trenčín |
Faktúra |
prenájom kontajnera |
3115220793 |
| 07.03.2022 |
JF Detva |
Faktúra |
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
10221035 |
| 07.03.2022 |
StVPS Banská Bystrica |
Faktúra opravná |
vodné a stočné |
2222000331 |
| 07.03.2022 |
LUMAT Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
vodoinštalačný materiál |
220012 |
| 07.03.2022 |
VOESTALPINE Martin |
eFaktúra |
tyč rezaná na polovicu |
4218144771 |
| 07.03.2022 |
POW-EN Bratislava |
eFaktúra |
za dodávku elektriny - nedoplatok |
1822101085 |
| 04.03.2022 |
VZOR Detva |
eFaktúra |
kartónové krabice |
401220142 |
| 04.03.2022 |
VZOR Detva |
eFaktúra |
kartónové krabice |
401220143 |
| 04.03.2022 |
VZOR Detva |
eFaktúra |
kartónové krabice |
401220144 |
| 04.03.2022 |
HET SLOVAKIA Galanta |
eFaktúra |
riedidlo |
9662200148 |
| 04.03.2022 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8301699566 |
| 04.03.2022 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8301656951 |
| 04.03.2022 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8301693851 |
| 04.03.2022 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8301786109 |
| 04.03.2022 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8301738769 |
| 04.03.2022 |
MIVA MARKET Smižany |
eFaktúra |
vysúšadlo |
22138 |
| 04.03.2022 |
RICOH SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
skutočne zhotovené kópie na zariadení |
5211406124 |
| 04.03.2022 |
ELECTRON Brno |
eFaktúra |
farby |
FV211945 |
| 04.03.2022 |
MAZARS Nemecko |
Faktúra |
za služby |
130401 |
| 04.03.2022 |
EKO VÝŤAHY Žilina |
Faktúra |
za vykonanú opravu výťahu |
20220131 |
| 04.03.2022 |
PBGAS Žilina |
Faktúra |
propán VZV |
100060922 |
| 04.03.2022 |
MVM CEENERGY SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
za dodávky plynu - nedoplatok |
2022000582 |
| 03.03.2022 |
APIS Banská Bystrica |
Faktúra |
priebežná podpora a udržiavanie dochádzkového systému |
3100102782 |
| 03.03.2022 |
RESKOP Poniky |
Faktúra |
revízie zdvíhacích zariadení |
220100029 |
| 03.03.2022 |
ELECTRON Brno |
eFaktúra |
tyčinka na čistenie - molitanová |
FV211936 |
| 03.03.2022 |
PBGAS Žilina |
eFaktúra |
denný nájom - Argón |
80064122 |
| 03.03.2022 |
PAPERA Banská Bystrica |
eFaktúra |
kancelárske potreby |
ZF402200182 |
| 03.03.2022 |
PAPERA Banská Bystrica |
eFaktúra |
kancelárske potreby |
ZF402200212 |
| 03.03.2022 |
DAVID PLUS Nitra |
eFaktúra |
mesačný servisný poplatok MerkurIS-Mikro |
2220386 |
| 03.03.2022 |
MAREK SEKAJ Kremnica |
Faktúra |
pravá jelenica, latex, lak.sada |
22VF00024 |
| 03.03.2022 |
OLEJCENTRUM Galanta |
Faktúra |
METANOVA prísada do oleja |
FV2202730 |
| 03.03.2022 |
INTERTEC Banská Bystrica |
Faktúra |
polyamid membrána |
6220145 |
| 03.03.2022 |
INTERTEC Banská Bystrica |
Faktúra |
vložka lisovaná aktívne uhlie, vložýka mechan. filtrácie vinutá VFV, reverzná osmóza |
6220144 |
| 03.03.2022 |
EUROLINE COMPUTER Martin |
Faktúra |
DELL PowerEdge |
2201550 |
| 02.03.2022 |
TNT Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
00165952 |
| 02.03.2022 |
TNT Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
00906858 |
| 02.03.2022 |
ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica |
Faktúra |
stravné lístky |
20220004 |