| 13.05.2026 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
vyúčtovanie za združenú dodávku plynu |
2126000781 |
| 13.05.2026 |
BENZINOIL Kremnica |
eFaktúra |
umývanie automobilov |
2026014 |
| 13.05.2026 |
ROVEN Hriňová |
Faktúra |
debnička drevená |
2600150 |
| 13.05.2026 |
POSAMO-ŘETĚZÁRNA Holice |
Faktúra |
svorka koncová, reťaz guličková |
26-3600859 |
| 13.05.2026 |
SERVIS METAL PETER JARABICA Púchov |
Faktúra |
plech |
202603034 |
| 13.05.2026 |
VERCAJCH CENTRUM Zvolen |
Faktúra |
orovnávač diam. |
26001609 |
| 13.05.2026 |
GREEN PRINT Tvrdošín |
Faktúra |
papierová taška |
26002601 |
| 13.05.2026 |
EX-O PŘIBYL KVĚTOSLAV Kremnica |
Faktúra |
montáž a demontáž pneumatík |
2600002 |
| 12.05.2026 |
HOFFMANN Nemecko |
Faktúra |
sada adaptér |
9310622234 |
| 12.05.2026 |
RESKOP Poniky |
Faktúra |
školenie pracovníkov - OŠ obsluha motorových vozíkov |
260100067 |
| 12.05.2026 |
MAREK SEKAJ Kremnica |
Faktúra |
páska GREEN, plast. navíjač so šnúrou, značkovací sprej zelený |
26VF00030 |
| 12.05.2026 |
TECHNO-SERVICE SK Prešov |
Faktúra |
priemyselný čistič, silový čistič |
4026200721 |
| 12.05.2026 |
NOVPLASTA Šenkvice |
Faktúra |
fólia zmršťovacia |
2610832 |
| 12.05.2026 |
SEA SK Prievidza |
Faktúra |
odstránenie nedostatkov po vykonaných revíziach |
26VF081 |
| 12.05.2026 |
ANT MEDIA Nedožery-Brezany |
Faktúra |
Office Profesional |
2026004110 |
| 12.05.2026 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin |
eFaktúra |
PP páska |
26001619 |
| 12.05.2026 |
KMETUI Repište |
eFaktúra |
drevená etua |
FV260013 |
| 12.05.2026 |
FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
01171288 |
| 12.05.2026 |
MONEA COIN TECHNOLOGY Kremnica |
eFaktúra |
náklady na elektrickú energiu |
220262019 |
| 11.05.2026 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
poplatok za nepoužívanie karty, poplatok za transakciu |
1701313879 |
| 11.05.2026 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
mýtne |
9431133810 |
| 11.05.2026 |
DIN-TECHNIK Bratislava |
eFaktúra |
dopravníkový pás zvarený |
32600258 |
| 11.05.2026 |
ROMAN TINÁK ROMAN TINÁK Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
sáčky |
202600255 |
| 11.05.2026 |
SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica |
eFaktúra |
poštové služby - výplatné úver |
9001864717 |
| 11.05.2026 |
SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica |
eFaktúra |
poštové služby - podaj zásielok |
9001863675 |
| 11.05.2026 |
KROS Žilina |
Faktúra |
Riešenie Investor a verejná správa |
1826039627 |
| 11.05.2026 |
VIDRA Žilina |
Faktúra |
vata obväzová |
V_PTT/2026/3449 |
| 11.05.2026 |
CONRAD ELECTRONIC ČESKÁ REPUBLIKA Praha |
Faktúra |
náhradné nástenné DCF hodiny |
9785429765 |
| 11.05.2026 |
ARICOMA SYSTEMS Banská Bystrica |
Faktúra |
FortiGate-71 G Hardware plus |
3742600583 |
| 11.05.2026 |
SLOVENSKÁ SPOLOČ. PRE POVRCH. ÚPRAVY Br |
Faktúra |
členské v SSPÚ |
VFA2026005 |
| 11.05.2026 |
AGHARTA COMPUTERS Zvolen |
Faktúra |
LCD |
26FV0073 |
| 11.05.2026 |
DATACOMP Košice |
Faktúra |
Acer TravelMate, predĺženie záruky Notebooky |
FA-2622259 |
| 11.05.2026 |
ANT MEDIA Nedožery-Brezany |
Faktúra |
Windows, Office 2024 Profesional Plus |
2026003610 |
| 11.05.2026 |
ALZA.SK Bratislava |
Faktúra |
Monitory Dell, myš optická |
5420024178 |
| 11.05.2026 |
DATATREND SERVICES Bratislava |
Faktúra |
DELL Profesional, USB-C |
FAK2600070 |
| 11.05.2026 |
SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica |
eFaktúra - storno k fa č. 9001863675 |
|
9001867666 |
| 11.05.2026 |
SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica |
eFaktúra |
poštové služby - podaj zásielok |
9001867671 |
| 07.05.2026 |
RESKOP Poniky |
Faktúra |
revízie zdvíhacích zariadení |
260100063 |
| 07.05.2026 |
PERLA BRANISLAV PETÁK Banská Štiavnica |
Faktúra |
vyúčtovanie za mesiac apríl 2026 |
2026231 |
| 07.05.2026 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
poplatok za kartu, poplatok za prístup do systému EETS4U |
1701320875 |
| 07.05.2026 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
mýtne |
9431136300 |
| 07.05.2026 |
PROVERA CONSULT Bratislava |
eFaktúra |
poskytnuté služby - overenie výročnej správy |
VF26163 |
| 07.05.2026 |
KMETUI Repište |
eFaktúra |
drevená etua |
FV260012 |
| 07.05.2026 |
KMETUI Repište |
eFaktúra |
daňový doklad k prijatej platbe |
FVZ264009 |
| 07.05.2026 |
KMETUI Repište |
eFaktúra |
daňový doklad kprijatej platbe |
FVZ264010 |
| 07.05.2026 |
KMETUI Repište |
eFaktúra |
daňový doklad k prijatej platbe |
FVZ264011 |
| 06.05.2026 |
LINDSTROM Trnava |
Faktúra |
prenájom rohoží |
2805506 |
| 06.05.2026 |
StVPS Bratislava |
Faktúra |
vodné a stočné |
2261093917 |
| 06.05.2026 |
StVPS Bratislava |
Faktúra |
vodné a stočné |
2261093918 |
| 06.05.2026 |
HALDY-PLUS Humenné |
Faktúra |
krabice so skosenými rohmi |
20261061 |