| 05.10.2026 |
RICOH SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
skutočne zhotovené kópie na zariadení |
8265200606 |
| 05.10.2026 |
SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM Banská Štiavnic |
eFaktúra |
nájomné za 10/26, záloha - za plyn, za spotrebu vody, za spotrebu el. energie |
1000260226 |
| 05.10.2026 |
CENTRALCHEM Bratislava |
eFaktúra |
kyselina dusičná |
1026006279 |
| 05.10.2026 |
ELEKTRO FRIEBERT Kremnica |
Faktúra |
alkalická batéria |
2010000017 |
| 05.10.2026 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8395887089 |
| 05.10.2026 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8395880008 |
| 05.10.2026 |
DTNET DETVA Lučenec |
eFaktúra |
TeatrO Balíček InterneT |
1260006663 |
| 05.10.2026 |
ORLEN UNIPETROL SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
pohonné hmoty |
7961012662 |
| 05.10.2026 |
PERLA BRANISLAV PETÁK Banská Štiavnica |
Faktúra |
vyúčtovanie za mesiac september 2026 |
2026576 |
| 05.10.2026 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8395956883 |
| 05.10.2026 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8395924659 |
| 05.10.2026 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8395847975 |
| 05.10.2026 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8395863638 |
| 05.10.2026 |
KIWI.COM Praha |
Faktúra |
letenka |
2026-56499173 |
| 05.10.2026 |
KIWI.COM Praha |
Faktúra |
letenky |
2026-56499073 |
| 05.10.2026 |
KIWI.COM Praha |
Faktúra |
letenky |
2026-56499129 |
| 05.10.2026 |
FANUC SLOVAKIA Nitra |
eFaktúra |
vykonaná údržba na robotoch |
88621409 |
| 05.10.2026 |
PBGAS Žilina |
eFaktúra |
denný nájom propán VZV |
80497426 |
| 05.10.2026 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
elektroinštalačné práce "Oprava bleskozvodu - DZ" |
2026094 |
| 02.10.2026 |
CORPFIN Košice |
Faktúra |
Bridgit - služby nad rámec zvoleného balíka |
FA-2026079 |
| 02.10.2026 |
NATUR-PACK PLUS Bratislava |
eFaktúra |
poradenstvo PPWR - identifikácia povinností |
2026090021 |
| 02.10.2026 |
ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica |
Faktúra |
repre |
20260019 |
| 02.10.2026 |
ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica |
Faktúra |
poskytnuté obedy |
20260018 |
| 02.10.2026 |
ELBA Kremnica |
Faktúra |
brúsenie základových dosiek |
26003311 |
| 02.10.2026 |
StVPS Banská Bystrica |
Faktúra |
vodné a stočné |
2261228497 |
| 02.10.2026 |
StVPS Banská Bystrica |
Faktúra |
vodné a stočné |
2261228498 |
| 02.10.2026 |
StVPS Banská Bystrica |
Faktúra |
vodné a stočné |
2261230807 |
| 02.10.2026 |
DAVID PLUS Nitra |
eFaktúra |
mesačný serv. popl. MerkurIS-Mikro |
2262181 |
| 02.10.2026 |
SOPK Bratislava |
eFaktúra |
elektronické overovanie dokladov |
032260323 |
| 02.10.2026 |
LEUCHTTURM Nemecko |
eFaktúra |
krabičky |
500103 |
| 02.10.2026 |
LINDE GAS Bratislava |
eFaktúra |
tech. plyny |
4242860898 |
| 02.10.2026 |
MARIUS PEDERSEN Trenčín |
eFaktúra |
zhodnotenie odpadu |
FVB1115261156 |
| 02.10.2026 |
LUMAT Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
vodoinštalačný materiál |
260100086 |
| 02.10.2026 |
JF Detva |
eFaktúra |
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
10266230 |
| 01.10.2026 |
EKO VÝŤAHY Žilina |
Faktúra |
oprava výťahu |
20260846 |
| 01.10.2026 |
ŠALIGA Žarnovica |
Faktúra |
PD pre ohlásenie stavby - oprava fasády |
2026186 |
| 01.10.2026 |
NCH SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
prípravok na odmastňovanie medailí |
6130057579 |
| 01.10.2026 |
WEBGLOBE Bratislava |
eFaktúra |
Webglobe VMS Linux |
2685046394 |
| 01.10.2026 |
ARIANA-JAZYKOVÉ CENTRUM Bratislava |
eFaktúra |
preklad do angličtiny s korektúrou |
F/10101/26 |
| 01.10.2026 |
LAMITEC Bratislava |
Faktúra |
kancelárske potreby |
260098337 |
| 01.10.2026 |
COLUMBUS CONGRESS&EVENTS Indonésia |
Faktúra |
registračný poplatok IMD-TC |
IMDTC1126-50 |
| 01.10.2026 |
COLUMBUS CONGRESS&EVENTS Indonésia |
Faktúra |
registračný poplatok IMD-TC |
IMDTC1126-49 |
| 01.10.2026 |
TRUST MANAGEMENT Bratislava |
Faktúra |
poradenské a konzultačné služby |
2026105 |
| 01.10.2026 |
PORADCA PONIKATEĽA Žilina |
eFaktúra |
publikácie - Daňový a účtov. poradca, Personálny a mzdový poradca |
2601615700 |
| 01.10.2026 |
CBC SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
paušál Fix - zhotovené veľkoformátové výtlačky |
DLaF904-26-01147 |
| 30.09.2026 |
ELEKTRO FRIEBERT Kremnica |
eFaktúra |
elektroinštalačný materiál |
26200725 |
| 30.09.2026 |
EBONPRO Žiar nad Hronom |
Faktúra |
servis VN transformátora |
200260063 |
| 30.09.2026 |
EBONPRO Žiar nad Hronom |
Faktúra |
preventívna údržba VN a NN zariadení a transformátorov |
200260064 |
| 30.09.2026 |
StVPS Banská Bystrica |
Faktúra |
vodné a stočné |
2261220786 |
| 30.09.2026 |
StVPS Banská Bystrica |
Faktúra |
vodné a stočné |
2261221348 |