| 07.04.2026 |
FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
01166780 |
| 07.04.2026 |
DHL EXPRESS (SLOVAKIA) Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
BTSR000298597 |
| 07.04.2026 |
DTNET DETVA Lučenec |
eFaktúra |
TeatrO Balíček InterneT |
1260002266 |
| 07.04.2026 |
PBGAS Žilina |
eFaktúra |
denný nájom |
80221626 |
| 07.04.2026 |
KODYS SOLUTIONS |
eFaktúra |
etiketa Zebra |
5002602321 |
| 07.04.2026 |
ORLEN UNIPETROL SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
pohonné hmoty |
7961003630 |
| 07.04.2026 |
MZ TRADE Ladomerská Vieska |
eFaktúra |
jakel, pl. poz. |
FVT22603141 |
| 07.04.2026 |
AGHARTA COMPUTERS Zvolen |
eFaktúra |
MB Asus PRO WS WIFI, vodné chladenie pre CPU Aorus |
26FV0051 |
| 07.04.2026 |
AGHARTA COMPUTERS Zvolen |
eFaktúra |
zdroj PC |
26FV0053 |
| 07.04.2026 |
VOESTALPINE Martin |
eFaktúra |
žíhanie na odstránenie vnútorných napätí - bez ochr. atmosféry |
4218194533 |
| 07.04.2026 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8386192818 |
| 07.04.2026 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8386263937 |
| 07.04.2026 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8386210989 |
| 07.04.2026 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8386302495 |
| 07.04.2026 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8386221069 |
| 07.04.2026 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8386228269 |
| 07.04.2026 |
EUROLIS Martin |
eFaktúra |
karton. obal |
20260130 |
| 07.04.2026 |
EUROLIS Martin |
eFaktúra |
kart. obal, drevená paleta |
20260139 |
| 07.04.2026 |
EUROLIS Martin |
eFaktúra |
karton. obal |
20260140 |
| 07.04.2026 |
EUROLIS Martin |
eFaktúra |
karton. obal |
20260141 |
| 02.04.2026 |
JÁN BUCHANEC TECHNIK Martin |
Faktúra |
olej na pneu. náradie |
FV22602255 |
| 02.04.2026 |
ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica |
Faktúra |
poskytnuté obedy |
20260006 |
| 02.04.2026 |
ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica |
Faktúra |
repre |
20260007 |
| 02.04.2026 |
CBC SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
Paušál Flex - zhotovené veľkoformátové výtlačky |
DLaF904-26-00363 |
| 02.04.2026 |
DAVID PLUS Ntra |
eFaktúra |
mesačný serv. popl. MerkurIS-Mikro |
2260627 |
| 02.04.2026 |
MAREK SEKAJ Kremnica |
Faktúra |
farba, kartáč, mal. páska, kyselina solná, brúsne platno |
26VF00022 |
| 02.04.2026 |
RESKOP Poniky |
Faktúra |
revízie zdvíhacích zariadení |
260100045 |
| 02.04.2026 |
JF Detva |
eFaktúra |
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
10261901 |
| 02.04.2026 |
MARIUS PEDERSEN Trenčín |
eFaktúra |
prenájom kontajnera |
3115262664 |
| 02.04.2026 |
AQUA CORE Banská Bystrica |
eFaktúra |
pramenitá voda fľaša |
20260346 |
| 02.04.2026 |
SBS KOBRA Martin |
Faktúra |
strážna služba - dolný závod |
2633039 |
| 02.04.2026 |
SBS KOBRA Martin |
Faktúra |
strážna služba - raziareň, tlačiareň, riadiaca činnosť |
2633040 |
| 02.04.2026 |
SBS KOBRA Martin |
Faktúra |
strážna služba - horný závod. riadiaca činnosť |
2633041 |
| 02.04.2026 |
SOPK Bratislava |
eFaktúra |
elektronické overovanie obchodných dokladov |
032260112 |
| 02.04.2026 |
TECO ZA Žilina |
eFaktúra |
oprava uzavretého televízneho okruhu UTO |
2026116 |
| 02.04.2026 |
LINDE GAS Bratislava |
eFaktúra |
tech. plyny |
4241260678 |
| 01.04.2026 |
LINDSTROM Trnava |
Faktúra |
prenájom rohoží |
2795408 |
| 01.04.2026 |
E.D.T. Bratislava |
eFaktúra |
pravidelný servis |
2026116063 |
| 01.04.2026 |
SMINLO Lužianky |
eFaktúra |
prepravné náklady |
261002936 |
| 01.04.2026 |
SMINLO Lužianky |
eFaktúra |
prepravné náklady |
261002937 |
| 01.04.2026 |
SMINLO Lužianky |
eFaktúra |
DS služby |
261003083 |
| 01.04.2026 |
WEBGLOBE Bratislava |
eFaktúra |
Webglobe VMS Linux - VPS, DDoS ochrana |
2685015915 |
| 01.04.2026 |
CHEMOSVIT FOLIE Svit |
eFaktúra |
fólia |
121457 |
| 31.03.2026 |
CNC STENLY Poniky |
Faktúra |
makké čeluste na CNC sústruh |
2026026 |
| 31.03.2026 |
SCHULER DENTAL Nemecko |
Faktúra |
filtre do pieskovača |
4289923 |
| 31.03.2026 |
MYTERIO DÁRKOVÉ OBALY Rožnov pod Radhoš |
Faktúra |
kožené krabičky |
2601070 |
| 31.03.2026 |
LORIKA SLOVAKIA Sučany |
Faktúra |
hygienické potreby |
24261078 |
| 31.03.2026 |
AZ PNEU Bratislava |
Faktúra |
pneumatiky |
12603087 |
| 31.03.2026 |
FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
prepravné náklady |
208043175 |
| 31.03.2026 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
paušál za vykonané revízie |
2026030 |