| 23.03.2026 |
AGHARTA COMPUTERS Zvolen |
eFaktúra |
NW Gigabit Switch |
26FV0038 |
| 23.03.2026 |
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA T |
eFaktúra |
analýza - odpad. vôd |
KT-26-001210 |
| 23.03.2026 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
poplatok za nepoužívanie karty, poplatok za transakcie |
1701301729 |
| 23.03.2026 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
mýtne |
9431127694 |
| 23.03.2026 |
FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
poplatok za zaistenie colného dlhu, poplatok za individuálny vstupný formulár, clo |
208042362 |
| 23.03.2026 |
DIN-TECHNIK Bratislava |
eFaktúra |
zavrený pohonový pás |
32600179 |
| 23.03.2026 |
KMETUI Repište |
eFaktúra |
drevený kváder |
FV260009 |
| 20.03.2026 |
SPEMACH Košice |
eFaktúra |
paletizačné robotické pracovisko 20 % po prevzatí diela |
2026012 |
| 20.03.2026 |
SPEMACH Košice |
eFaktúra |
daňový doklad k prijatej platbe |
2026011 |
| 20.03.2026 |
VOESTALPINE Martin |
eFaktúra |
žíhanie na odstránenie vnútorných napätí |
4218193986 |
| 20.03.2026 |
AQUA CORE Banská Bystrica |
eFaktúra |
výdajník vody na galóny |
20260274 |
| 20.03.2026 |
IMP KONTAKT Bratislava |
eFaktúra |
guľová rukoväť, pevná rukoväť |
2603029 |
| 20.03.2026 |
PBGAS Žilina |
eFaktúra |
propán |
26100483 |
| 20.03.2026 |
MYTERIO DÁRKOVÉ OBALY Rožnov pod Radhoš |
Faktúra |
kožen. krabička |
2601061 |
| 20.03.2026 |
MYTERIO DÁRKOVÉ OBALY Rožnov pod Radhoš |
Faktúra |
kožen. krabičky |
2601053 |
| 20.03.2026 |
KARTON-DETVA Detva |
Faktúra |
kartón. krabica |
1020260091 |
| 19.03.2026 |
DIN-TECHNIK Bratislava |
eFaktúra |
klinový remeň |
32600173 |
| 19.03.2026 |
KMETUI Repište |
eFaktúra |
drevená kazeta |
FV260008 |
| 19.03.2026 |
ALBACON Piešťany |
eFaktúra |
oprava ruličkovačiek |
8174/2026 |
| 19.03.2026 |
KARTON-DETVA Detva |
Faktúra |
kartón. krabica |
1020260093 |
| 19.03.2026 |
KARTON-DETVA Detva |
Faktúra |
kartón. krabica |
1020260092 |
| 19.03.2026 |
KARTON-DETVA Detva |
Faktúra |
kartón. krabica |
1020260090 |
| 18.03.2026 |
KTT-INVEST Turčianske Teplice |
Faktúra |
SPA&Aquapark - vstupy |
4260KTT066 |
| 18.03.2026 |
HOFFMANN GROUP Nemecko |
Faktúra |
digitálne posuvné merítko |
9310550272 |
| 18.03.2026 |
IRBOS SP Poľsko |
Faktúra |
bublina |
FV/40/03/2026 |
| 18.03.2026 |
PURGINA Bratislava |
Faktúra |
etiketa na sáčky |
7020260556 |
| 18.03.2026 |
MYTERIO DÁRKOVÉ OBALY Rožnov pod Radhoš |
Faktúra |
krabičky |
2601053 |
| 18.03.2026 |
CHEMOSVIT FOLIE Svit |
eFaktúra |
fólia |
120917 |
| 18.03.2026 |
CHEMOSVIT FOLIE Svit |
eFaktúra |
fólia |
121038 |
| 17.03.2026 |
DENTALL Prešov |
Faktúra |
miešacie koncovky, aplikačná pištoľ |
FV52601687 |
| 17.03.2026 |
GRAFITEC SLOVAKIA GROUP Bratislava |
eFaktúra |
brúsenie nožov |
120260237 |
| 17.03.2026 |
FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
01164341 |
| 17.03.2026 |
ADET Považská Bystrica |
eFaktúra |
ochranné pracovné pomôcky |
2260347 |
| 17.03.2026 |
VOESTALPINE Martin |
eFaktúra |
žíhanie na odstránenie vnútorných napätí |
4218193841 |
| 17.03.2026 |
MET-KOV Ladomerská Vieska |
eFaktúra |
rezanie vlastného materiálu vodným lúčom |
20260647 |
| 17.03.2026 |
LEUCHTTURM Nemecko |
eFaktúra |
bubliny |
461737 |
| 17.03.2026 |
ALKOHOLTESTERY Bratislava |
Faktúra |
náustky na tester, drogový test |
7020260200 |
| 16.03.2026 |
ELEKTRO FRIEBERT Kremnica |
eFaktúra |
elektroinštalačný materriál |
26200178 |
| 16.03.2026 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
práce nad paušál za vykonané revízie |
2026027 |
| 16.03.2026 |
HF TECHNIK Partizánske |
eFaktúra |
ker. pilník, brús. kameň |
226030565 |
| 16.03.2026 |
PBGAS Žilina |
eFaktúra |
dusík, argón |
80179026 |
| 16.03.2026 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
za združenú dodávku elektriny |
3126001403 |
| 16.03.2026 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
za združenú dodávku elektriny |
3126001402 |
| 16.03.2026 |
SCHUNK INTEC Nitra |
eFaktúra |
vrchné mäkké čeľ. |
80063 |
| 16.03.2026 |
ČISTIAREŇ MÝVAL Ladomerská Vieska |
eFaktúra |
pranie a čistenie pracov. odevov |
260100003 |
| 16.03.2026 |
NES Nová Dubnica |
Faktúra |
servis NES pozáručný |
2002600833 |
| 16.03.2026 |
RAJAPACK Bratislava |
Faktúra |
vlnitá lepenka |
263901626 |
| 16.03.2026 |
PEEG-BRUSIVO Martin |
Faktúra |
kotúč |
3001490326 |
| 16.03.2026 |
FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
prepravné náklady |
208040581 |
| 13.03.2026 |
Lindstrom Trnava |
Faktúra |
Prenájom rohoží |
2785348 |