| Delivery date | Supplier | Subject | Description | Variable symbol | Value | Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 2. 2025 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8364021886 | 18,45 EUR | |
| 4. 2. 2025 | ESPEON Praha | Faktúra | nitrilové rukavice | 250000765 | 13,10 EUR | |
| 4. 2. 2025 | PBGAS Žilina | Faktúra | propán VZV | 100031225 | 504,30 EUR | |
| 4. 2. 2025 | AQUAFLOT Nitra | Faktúra | lemový krúžok | 111501024 | 34,44 EUR | |
| 4. 2. 2025 | RUPET INTERNATIONAL Červeník | Faktúra | smirk. lam. kot. | 2025/00122 | 125,46 EUR | |
| 4. 2. 2025 | BUTTON Martin | Faktúra | čistiace potreby | 252000109 | 1 277,34 EUR | |
| 4. 2. 2025 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 2533007 | 20 498,69 EUR | |
| 4. 2. 2025 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - raziareň, tlačiareň, riadiaca činnosť | 2533008 | 9 736,19 EUR | |
| 4. 2. 2025 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - horný závod, riadiaca činnosť | 2533009 | 10 442,20 EUR | |
| 4. 2. 2025 | JF Detva | eFaktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10250309 | 404,67 EUR | |
| 4. 2. 2025 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4237594348 | 1 030,65 EUR | |
| 4. 2. 2025 | ESTREL HOTEL-BETRIEBS Nemecko | Faktúra | ubytovanie | 451388 | 681,30 EUR | |
| 4. 2. 2025 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8363992578 | 2,89 EUR | |
| 4. 2. 2025 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8364103924 | 231,06 EUR | |
| 4. 2. 2025 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8364009902 | 713,48 EUR | |
| 4. 2. 2025 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8364064250 | 10,15 EUR | |
| 4. 2. 2025 | JUDr. LUCIA LUPTÁKOVÁ Kremnica | eFaktúra | za poskytnuté právne služby | 04022025 | 160,00 EUR | |
| 4. 2. 2025 | TECH-SOFT Poľsko | Faktúra | batéria do PC | VAT3218/TR/01/2025 | 30,21 EUR | |
| 4. 2. 2025 | ALZA.SK Bratislava | Faktúra | monitor | 5408521144 | 169,87 EUR | |
| 4. 2. 2025 | ALZA.SK Bratislava | Faktúra | pevný disk | 5408468225 | 749,23 EUR | |
| 3. 2. 2025 | KTT-INVEST Turčianske Teplice | Faktúra | SPA&Aquqpark - vstupy a procedúry | 4250KTT013 | 7 620,00 EUR | |
| 3. 2. 2025 | DHL EXPRES (SLOVAKIA) Bratislava | eFaktúra | daňové vyrovnanie | BTSR000233386 | 56,54 EUR | |
| 3. 2. 2025 | VAKUUMTECHNIK Hlohovec | eFaktúra | servis, kontrola zásuvkových regálových zakladačov | 1020250034 | 688,80 EUR | |
| 3. 2. 2025 | LUMAT Žiar nad Hronom | eFaktúra | vodoinštalačný materiál | 250100008 | 243,42 EUR | |
| 3. 2. 2025 | HOFFMANN Nemecko | Faktúra | sáček na doplnenie | 9309987410 | 62,44 EUR |
Newsletter
Leave us your email and you will be regularly informed about all our products in the e-shop.
Social networks
Quick contact
Mincovňa Kremnica, štátny podnik
Štefánikovo nám. 25/24
967 01 Kremnica
