12. 6. 2025 | METRO Zvolen | Faktúra | repre | 0002/020640 | 607,65 EUR |
12. 6. 2025 | SELA ORIGIN Žiar nad Hronom | eFaktúra | marketingové služby | 25061106 | 1 845,00 EUR |
12. 6. 2025 | KAISER+KRAFT Nitra | eFaktúra | filtračná vložka, filtračné vrecko | 1369383 | 142,58 EUR |
12. 6. 2025 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | umývanie automobilov | 2025020 | 15,00 EUR |
12. 6. 2025 | DETOX Banská Bystrica | eFaktúra | výjazd chemika | FV4-2025-144-000606 | 369,00 EUR |
12. 6. 2025 | DETOX Banská Bystrica | eFaktúra | poplatok za vstupnú kontrolu kvapalných odpadov | FV4-2025-144-000605 | 5 430,45 EUR |
12. 6. 2025 | HATEC Martin | Faktúra | servis VZV | 2514000160 | 404,55 EUR |
12. 6. 2025 | ARSICUA Plášťovce | Faktúra | autoplachta | 2025063 | 161,13 EUR |
11. 6. 2025 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | paušál za vykonané revízie | 2025056 | 615,00 EUR |
11. 6. 2025 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce a materiál | 2025057 | 1 201,10 EUR |
11. 6. 2025 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | obálka bublinková | 2025011053 | 583,02 EUR |
11. 6. 2025 | SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny | 1251006063 | 3 806,46 EUR |
11. 6. 2025 | SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny - preplatok | 1251006027 | -46,33 EUR |
10. 6. 2025 | FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01124227 | 69,05 EUR |
10. 6. 2025 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - podaj zásielok | 9001788398 | 4 427,98 EUR |
10. 6. 2025 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - výplatné úver | 9001790667 | 2 970,10 EUR |
9. 6. 2025 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné as točné | 2251121896 | 1 995,42 EUR |
9. 6. 2025 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2251121895 | 2 208,01 EUR |
9. 6. 2025 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH712CA | 0,50 EUR |
9. 6. 2025 | STARLIFT Banská Bystrica | eFaktúra | oprava VZV | 10250366 | 250,67 EUR |
9. 6. 2025 | STARLIFT Banská Bystrica | eFaktúra | oprava VZV | 10250351 | 3 373,69 EUR |
9. 6. 2025 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | eFaktúra | zhodnotenie odpadu | 3115253327 | 601,47 EUR |
9. 6. 2025 | AXIANS CZECH REPUBLIC Praha | eFaktúra | MAX servisná podpora | 2465002180 | 900,00 EUR |
6. 6. 2025 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | Pracovné odevy, obuv | 2250673 | 775,39 EUR |
6. 6. 2025 | EUROPAPIER | eFaktúra | Papier | 3031002772 | 644,30 EUR |