14. 4. 2025 | FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | colný dlh | 00203968 | 171,01 EUR |
14. 4. 2025 | PETER ERTL Kremnica | eFaktúra | prepravné náklady | 20250295 | 5 043,00 EUR |
14. 4. 2025 | GUFERO PLUS Žiar nad Hronom | eFaktúra | oprava a previnutie brzdového elektromotora | 25010436 | 135,30 EUR |
14. 4. 2025 | KOVIAN Gajary | Faktúra | guľa plná | 20506904 | 56,25 EUR |
14. 4. 2025 | ADVANTAGE-FL.CZ Louňovice | Faktúra | rhodium čierne | 12099825 | 1 359,51 EUR |
14. 4. 2025 | WEXI Považská Bystrica | Faktúra | biely korund | 251168 | 1 328,40 EUR |
14. 4. 2025 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401250168 | 47,97 EUR |
14. 4. 2025 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401250167 | 275,03 EUR |
14. 4. 2025 | AXIANS CZECH REPUBLIC Praha | eFaktúra | MAX servisná podporaa 03/2025 | 2465001414 | 900,00 EUR |
11. 4. 2025 | VIDA Kremnica | Faktúra | drevená kazeta | 250019 | 3 198,00 EUR |
11. 4. 2025 | VIDA Kremnica | Faktúra | drevená kazeta | 250020 | 369,00 EUR |
10. 4. 2025 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | pracovný odev | 2250387 | 669,37 EUR |
10. 4. 2025 | SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny - preplatok | 1251003165 | -28,16 EUR |
10. 4. 2025 | SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny | 1251003208 | 7 497,08 EUR |
10. 4. 2025 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - výplatné úver | 9001774782 | 4 301,20 EUR |
10. 4. 2025 | ECOSOND Praha | eFaktúra | termočlánok | 20250359 | 2 035,00 EUR |
10. 4. 2025 | ECOSOND Praha | eFaktúra | kalibrácia termočlánkov | 20250360 | 420,00 EUR |
10. 4. 2025 | COMPREX Trenčín | Faktúra | korund hnedý | 250959 | 782,28 EUR |
10. 4. 2025 | PURGINA Bratislava | Faktúra | etiketa na sáčky | 7020250819 | 395,57 EUR |
10. 4. 2025 | STERNISA Rakúsko | Faktúra | Euro album | 25076 | 1 395,00 EUR |
10. 4. 2025 | HATEC Martin | Faktúra | servis VZV | 2514000106 | 1 156,20 EUR |
9. 4. 2025 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | Faktúra | poštové služby - podaj zásielok | 9001773116 | 6 098,66 EUR |
9. 4. 2025 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | zmluvný servis a revízie výťahov | 20250307 | 523,98 EUR |
9. 4. 2025 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2025033 | 1 293,30 EUR |
9. 4. 2025 | KARCHER ROMAN TINÁK Žiar nad Hronom | eFaktúra | odstraňovač stôp po pneumatikách | 202500182 | 118,08 EUR |