2. 4. 2025 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | obedy poskytnuté zamestnancom | 20250006 | 15 197,00 EUR |
2. 4. 2025 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20250007 | 71,85 EUR |
2. 4. 2025 | GRANIT PLUS Bytča | eFaktúra | oprava váhy | 250225 | 196,80 EUR |
2. 4. 2025 | PBGAS Žilina | eFaktúra | denný nájom | 80120925 | 9,91 EUR |
2. 4. 2025 | CMYKO DESIGN Kremnica | Faktúra | príprava originálnch kresieb a grafických podkladov | 0052025 | 300,00 EUR |
2. 4. 2025 | CNC EXPERT Zvolen | Faktúra | nôž sústružnícky | 25VF00204 | 754,97 EUR |
2. 4. 2025 | HM TOOLS INDUSTRIAL Šumperk | Faktúra | SK krúžok | 20259015 | 3 246,00 EUR |
2. 4. 2025 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4238105435 | 1 341,11 EUR |
2. 4. 2025 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2251066801 | 397,71 EUR |
2. 4. 2025 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 2533034 | 17 475,36 EUR |
2. 4. 2025 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - raziareň, tlačiareň, riadiaca činnosť | 2533035 | 8 717,10 EUR |
2. 4. 2025 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - horný závod, riadiaca činnosť | 2533036 | 8 902,32 EUR |
2. 4. 2025 | FUERGY INDUSTRIES Bratislava | eFaktúra | služby prevádzky batériového systému | 20250032 | 132,84 EUR |
2. 4. 2025 | JF Detva | eFaktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10251660 | 404,67 EUR |
1. 4. 2025 | LUMAT Žiar nad Hronom | eFaktúra | vodoinštalačný materiál | 250100035 | 148,17 EUR |
1. 4. 2025 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | pracovné odevy | 2250329 | 1 036,15 EUR |
1. 4. 2025 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | pracovné odevy, pracovná obuv | 2250330 | 1 333,45 EUR |
1. 4. 2025 | FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90051011 | 93,77 EUR |
1. 4. 2025 | BEA SLOVENSKO Liptovský Mikuláš | eFaktúra | spona G | 45001943 | 391,76 EUR |
1. 4. 2025 | WEBGLOBE Bratislava | eFaktúra | Webglobe VMS Linux - VPS | 2585014924 | 52,83 EUR |
1. 4. 2025 | RESKOP Poniky | Faktúra | školenie pracovníkov | 250100061 | 1 697,40 EUR |
1. 4. 2025 | PURGINA Bratislava | Faktúra | etikety na sáčky | 7020250773 | 2 542,84 EUR |
1. 4. 2025 | DAVID PLUS Nitra | eFaktúra | mesačný serv. popl. MerkurIS-Mikro | 2250628 | 32,78 EUR |
31. 3. 2025 | KODYS SLOVENSKO Bratislava | eFaktúra | etikety | 5002502138 | 7 745,93 EUR |
31. 3. 2025 | CBC SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | Paušál Fix zhotovené veľkoformátové výtlačky | DLaF904-25-00306 | 594,71 EUR |