30. 5. 2025 | QEX Trenčín | eFaktúra | servisné práce na počítačkách mincí | 1320250303 | 3 670,81 EUR |
30. 5. 2025 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | kancelárske potreby | ZF402500406 | 685,34 EUR |
30. 5. 2025 | MEWA Bratislava | eFaktúra | MEWA Systém Čistiace utierky | 8680311846 | 482,34 EUR |
30. 5. 2025 | MEWA Bratislava | eFaktúra | MEWA Systém Čistiace utierky | 8680313215 | 95,45 EUR |
29. 5. 2025 | JÁN BÚRY Kremnica | Faktúra | sada kľúčov, stierka, brúsny papier, rašpľa | 20253041 | 225,85 EUR |
29. 5. 2025 | MANUTAN SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | handry na čistenie | S452407626 | 118,10 EUR |
29. 5. 2025 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 2685283 | 354,56 EUR |
29. 5. 2025 | HOFFMANN GROUP Nemecko | Faktúra | magnet. zverákové čeluste, | 9310163338 | 59,85 EUR |
29. 5. 2025 | BENO Zastávka u Brna | Faktúra | silikón na motory | 250102196 | 57,30 EUR |
29. 5. 2025 | ŠEBESTA-SLUŽBY SLÉVÁRNÁM Brno | eFaktúra | náhradné diely | 202501047 | 1 199,00 EUR |
28. 5. 2025 | HOFFMANN GROUP Nemecko | Faktúra | vlasový príložný uholník, ochranné upchávky do uší, magnetický zberač triesok | 9310161170 | 514,04 EUR |
28. 5. 2025 | EUROLIS Martin | eFaktúra | drevená debňa | 20250231 | 2 259,26 EUR |
28. 5. 2025 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia | 25VF01410 | 138,50 EUR |
28. 5. 2025 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia | 25VF01409 | 279,36 EUR |
28. 5. 2025 | EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA T | eFaktúra | analýzy odpadových vôd | KT-25-002470 | 620,81 EUR |
28. 5. 2025 | KIWI.COM Praha | Faktúra | letenky | 2025-43531917 | 716,08 EUR |
28. 5. 2025 | KIWI.COM Praha | Faktúra | letenka | 2025-43531539 | 293,75 EUR |
28. 5. 2025 | KIWI.COM Praha | Faktúra | letenky | 2025-43531174 | 570,83 EUR |
27. 5. 2025 | BENO Zastávka u Brna | Faktúra | silikón na motory | 250102073 | 69,30 EUR |
27. 5. 2025 | PŘIBYL KVĚTOSLAV EX-O Kremnica | Faktúra | montáž z osi na os a vyvažovanie | 2500001 | 297,50 EUR |
27. 5. 2025 | PEEG-BRUSIVO Martin | eFaktúra | kotúč | 3002280525 | 551,04 EUR |
27. 5. 2025 | HOPINTAXI Bratislava | Faktúra | navýšenie kreditu | 2152025 | 5,00 EUR |
27. 5. 2025 | HOPINTAXI Bratislava | Faktúra | navýšenie kreditu | 342025 | 10,00 EUR |
27. 5. 2025 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | kancelárske potreby | 2025009914 | 231,44 EUR |
27. 5. 2025 | ORANGE SLOVENSKO Bratislava | eFaktúra | mes. popl. Pro Biznis Light | 2832227248 | -9,03 EUR |