14. 2. 2025 | ELBA Kremnica | Faktúra | brúsenie na guľato a plocho - centrovacia hlava, základová doska | 25000362 | 1 402,20 EUR |
14. 2. 2025 | SMINLO Sládkovičovo | eFaktúra | prepravné náklady | 251001450 | 130,00 EUR |
14. 2. 2025 | SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM Banská Štiavnic | eFaktúra | za spotrebu plynu | 1000250019 | 191,14 EUR |
14. 2. 2025 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5241406247 | 1 427,19 EUR |
14. 2. 2025 | HOUR Žilina | eFaktúra | systémová údržba Human Profesionál | OFS120250129 | 1 800,72 EUR |
14. 2. 2025 | DHL EXPRESS (SLOVAKIA) Bratislava | eFaktúra | import - export, importné preclenie | BTSZR00079558 | 1 485,12 EUR |
14. 2. 2025 | PETER ERTL Kremnica | eFaktúra | prepravné náklady | 20250109 | 1 254,60 EUR |
14. 2. 2025 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | ochranné pracovné pomôcky | 2250139 | 438,33 EUR |
14. 2. 2025 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 25200073 | 489,37 EUR |
14. 2. 2025 | EUROLIS Martin | eFaktúra | drevená debna | 20250054 | 4 518,53 EUR |
14. 2. 2025 | SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM Banská Štiavnic | eFaktúra | nájomné za mesiac február 2025 | 1000250033 | 1 071,81 EUR |
13. 2. 2025 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2251022144 | 2 776,84 EUR |
13. 2. 2025 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2251022145 | 2 812,96 EUR |
13. 2. 2025 | PHOBOSSTUDIO-JAROSLAV ADAMEC Bojnice | Faktúra | kompatibilná páska, toner | 00065498 | 153,74 EUR |
13. 2. 2025 | VALTEC Lieskovec | Faktúra | drôt | 250000814 | 68,00 EUR |
13. 2. 2025 | AUREN Levice | Faktúra | pasta COOL | AOF112500142 | 115,62 EUR |
13. 2. 2025 | EXACT INVEST Bratislava | Faktúra | náhrada k mop setu | 20251491 | 28,25 EUR |
13. 2. 2025 | MET-KOV Ladomerská Vieska | eFaktúra | delenie vodným lúčom | 20250271 | 335,79 EUR |
13. 2. 2025 | ODPADOVÝ HOSPODÁR Pezinok | Faktúra | ročná licencia | 253172 | 123,00 EUR |
12. 2. 2025 | GEODETICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom | Faktúra | geodetické práce | 12500016 | 461,25 EUR |
12. 2. 2025 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | servis kompresora | FAV250080 | 311,84 EUR |
12. 2. 2025 | SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny | 1251000880 | 13 212,83 EUR |
12. 2. 2025 | SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny | 1251000836 | 70,54 EUR |
12. 2. 2025 | COMPLY Bratislava | Faktúra | školenie AML povinností v zmysle zákona | 2025004 | 1 230,00 EUR |
12. 2. 2025 | STEEL COLOR TECHNOLOGY Nitra | Faktúra | pištoľ EcoGun | 9914414 | 808,11 EUR |