28. 2. 2025 | Elektro Friebert Kremnica | eFaktúra | El. potreby | 25200116 | 348,24 EUR |
28. 2. 2025 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | Výstup zo zariadenia | 25VF00567 | 175,20 EUR |
28. 2. 2025 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | Výstup zo zariadenia, poplatok za prenájom stroja | 25VF00568 | 157,74 EUR |
27. 2. 2025 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | Pracovné odevy | 2250184 | 520,00 EUR |
27. 2. 2025 | Orange Slovensko Bratislava | eFaktúra | Mes.poplatok | 2818456203 | -9,95 EUR |
26. 2. 2025 | FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90049377 | 196,77 EUR |
26. 2. 2025 | EUROLIS Martin | eFaktúra | drevená debna | 20250076 | 2 259,26 EUR |
26. 2. 2025 | EUROLIS Martin | eFaktúra | kartónový obal | 20250077 | 1 322,25 EUR |
26. 2. 2025 | DHL EXPRESS (SLOVAKIA) Bratislava | eFaktúra | import, export | BTSZR00081913 | 1,10 EUR |
26. 2. 2025 | ANT MEDIA Nedožery-Brezany | Faktúra | Windows 10 Pro | 2025001544 | 9,99 EUR |
26. 2. 2025 | TRUST MANAGEMENT Bratislava | Faktúra | poradenské a konzultačné služby | 2023140 | 360,00 EUR |
26. 2. 2025 | KONTROLTECH Dubnica nad Váhom | Faktúra | kalibračné služby | 202510157 | 326,81 EUR |
26. 2. 2025 | WEILBURGER Nemecko | Faktúra | teflón | 2025/203164 | 1 101,56 EUR |
26. 2. 2025 | PKIT PRAHA Strančice | Faktúra | sáčky | 25210151 | 63,50 EUR |
26. 2. 2025 | MIZA-MICHAL ZAHORA Kordíky | Faktúra | BROTHER TZE čierna na zelenej | 20250207 | 53,02 EUR |
26. 2. 2025 | PARAPETROL Nitra | Faktúra | benzín technický | 251140261 | 668,38 EUR |
26. 2. 2025 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401250077 | 1 018,44 EUR |
26. 2. 2025 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401250076 | 131,73 EUR |
26. 2. 2025 | VOESTALPINE Martin | eFaktúra | tyč rezaná na polovicu | 4218181932 | 1 947,79 EUR |
26. 2. 2025 | MI-JO IMPORT Prešov | Faktúra | náhradná hlava na Express systém plus | 2022001079 | 57,60 EUR |
25. 2. 2025 | MAREK SEKAJ Kremnica | Faktúra | mal. páska, štetec, lepidlo v spreji, | 25VF00007 | 135,88 EUR |
25. 2. 2025 | FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01107969 | 107,91 EUR |
25. 2. 2025 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2025018 | 1 126,63 EUR |
25. 2. 2025 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2025019 | 1 078,19 EUR |
24. 2. 2025 | KAMAX SLOVAKIA Vechec | Faktúra | plynový horák | 250345 | 23,80 EUR |