| Delivery date | Supplier | Subject | Description | Variable symbol | Value | Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. 1. 2025 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - podaj zásielok | 9001750250 | 6 046,86 EUR | |
| 9. 1. 2025 | ANTALIS Bratislava | Faktúra | papier | 7700579363 | 4 687,85 EUR | |
| 9. 1. 2025 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH086BH | 2,68 EUR | |
| 9. 1. 2025 | STARLIFT Banská Bystrica | eFaktúra | opava VZV | 10241005 | 1 378,14 EUR | |
| 9. 1. 2025 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | Faktúra | telekomunikačné služby | 8362543025 | 0,04 EUR | |
| 9. 1. 2025 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | zmluvný servis výťahov | 20250015 | 426,00 EUR | |
| 9. 1. 2025 | VADEMECUM Kremnica | Faktúra | vstupná lekárska prehliadka | 20240257 | 20,00 EUR | |
| 9. 1. 2025 | WORLD MONEY FAIR 25 Nemecko | Faktúra | veľtrh | WMF25-00517 | 14 595,35 EUR | |
| 8. 1. 2025 | VZDUCHOTECHNIK Chrastava | eFaktúra | odsávač | 120250002 | 3 980,00 EUR | |
| 8. 1. 2025 | FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90047804 | 210,12 EUR | |
| 8. 1. 2025 | DAVID PLUS Nitra | eFaktúra | mesačný serv. popl. MerkurIS-Mikro | 2243217 | 38,69 EUR | |
| 8. 1. 2025 | LUMAT Žiar nad Hronom | eFaktúra | vodoinštalačný materiál | 240100114 | 208,82 EUR | |
| 8. 1. 2025 | EUROPAPIER SLOVENSKO Bratislava | eFaktúra | papier | 3100358742 | 1 051,38 EUR | |
| 8. 1. 2025 | TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom | eFaktúra | vývoz veľkokapacitného kontajnera | 20243351 | 167,08 EUR | |
| 8. 1. 2025 | T+T Žilina | eFaktúra | zmiešané obaly - separované zbierané zložky komun. odpadov | 2024131140 | 176,55 EUR | |
| 8. 1. 2025 | T+T Žilina | eFaktúra | poplatok za uloženie odpadu | 2024131141 | 9,52 EUR | |
| 8. 1. 2025 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2241318801 | 470,69 EUR | |
| 8. 1. 2025 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2241316564 | 1 859,17 EUR | |
| 8. 1. 2025 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2241316565 | 1 712,20 EUR | |
| 8. 1. 2025 | RESKOP Poniky | Faktúra | revízie zdvíhacích zariadení | 240100207 | 360,00 EUR | |
| 8. 1. 2025 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1701152749 | 81,73 EUR | |
| 8. 1. 2025 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | mýtne | 9431037773 | 35,21 EUR | |
| 8. 1. 2025 | BANDPACK Nemecko | Faktúra | fólia | 224304 | 624,00 EUR | |
| 8. 1. 2025 | DEXIS SLOVAKIA Vráble | Faktúra | sekundové lepidlo | P1/2024/17145 | 421,20 EUR | |
| 8. 1. 2025 | MANUTAN SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | dielenská skriňa na náradie | S452402790 | 294,00 EUR |
Newsletter
Leave us your email and you will be regularly informed about all our products in the e-shop.
Social networks
Quick contact
Mincovňa Kremnica, štátny podnik
Štefánikovo nám. 25/24
967 01 Kremnica
