| Delivery date | Supplier | Subject | Description | Variable symbol | Value | Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. 1. 2025 | HOFIELD Zvolen | Faktúra | tyče | S024106 | 74,84 EUR | |
| 8. 1. 2025 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za dodávku plynu - preplatok | 2124001705 | 4 450,61 EUR | |
| 8. 1. 2025 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za dodávku plynu - nedoplatok | 2124001706 | 379,10 EUR | |
| 8. 1. 2025 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8362426727 | 18,00 EUR | |
| 8. 1. 2025 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8362434258 | 24,98 EUR | |
| 8. 1. 2025 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8362498279 | 223,42 EUR | |
| 8. 1. 2025 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8362397426 | 7,32 EUR | |
| 8. 1. 2025 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8362469912 | 9,38 EUR | |
| 8. 1. 2025 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8362407914 | 714,16 EUR | |
| 8. 1. 2025 | GF MACHINING SOLUTIONS Podolí | eFaktúra | náhradné diely | 2560002 | 2 037,89 EUR | |
| 7. 1. 2025 | PETIT PRESS Bratislava | Faktúra | Historická revue - časopis | 124007075359 | 42,00 EUR | |
| 7. 1. 2025 | ACTIVIT Banská Bystrica | Faktúra | support&upgrade | 202402324 | 10 229,40 EUR | |
| 7. 1. 2025 | HATEC Martin | Faktúra | servis traktora | 2414000328 | 1 530,00 EUR | |
| 7. 1. 2025 | GZS CHEMICALS Bánovce nad Bebravou | Faktúra | farba PROSEAL COLOR | 20240961 | 1 959,60 EUR | |
| 7. 1. 2025 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | úradné skúšky výťahov | 20241147 | 1 152,00 EUR | |
| 7. 1. 2025 | SEA SK Prievidza | Faktúra | oprava netesností na odvode spalín v kotolni | 24VF200 | 174,00 EUR | |
| 7. 1. 2025 | FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01087081 | 177,02 EUR | |
| 7. 1. 2025 | MZ TRADE Ladomerská Vieska | eFaktúra | spony na hadice | FVT22412102 | 1,50 EUR | |
| 7. 1. 2025 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | skonzumované jedlo v jedálni | 20240039 | 10 934,22 EUR | |
| 7. 1. 2025 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20240040 | 64,03 EUR | |
| 7. 1. 2025 | TECO ZA Žilina | Faktúra | funkčná skúška a oprava elektrickej zabezpečovacej signalizácie | 2024470 | 3 001,20 EUR | |
| 7. 1. 2025 | TECO ZA Žilina | Faktúra | oprava uzavretého televízneho okruhu | 2024458 | 1 063,79 EUR | |
| 7. 1. 2025 | FUERGY INDUSTRIES Bratislava | eFaktúra | služby prevádzky batériového systému | 20250002 | 129,60 EUR | |
| 7. 1. 2025 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5241405080 | 247,24 EUR | |
| 7. 1. 2025 | CZECHOSLOVAK OCEAN SHIPPING Praha | eFaktúra | prepravné náklady | FV03-1103/2024 | 23 883,00 EUR |
Newsletter
Leave us your email and you will be regularly informed about all our products in the e-shop.
Social networks
Quick contact
Mincovňa Kremnica, štátny podnik
Štefánikovo nám. 25/24
967 01 Kremnica
