| 22.02.2024 |
MONEA COIN TECHNOLOGY Kremnica |
eFaktúra |
náklady na elektrickú energiu |
220242009 |
| 21.02.2024 |
KMETUI Repište |
eFaktúra |
daňový doklad k prijatej zálohe č. ZP243002 |
FVZ244002 |
| 21.02.2024 |
KOMPOZITUM Topoľčany |
eFaktúra |
grafitový kelímok, grafitová kokila |
20240030 |
| 21.02.2024 |
AGHARTA COMPUTERS Zvolen |
eFaktúra |
tlačiareň Brother |
24FV0017 |
| 21.02.2024 |
GALIMEX Martin |
eFaktúra |
oprava motorového vozidla |
OF2420400426 |
| 21.02.2024 |
MG TOOLS Púchov |
Faktúra |
skľučovadlo |
1240202 |
| 20.02.2024 |
BENZINOIL Kremnica |
eFaktúra |
umývanie automobilov |
2024023 |
| 20.02.2024 |
BENZINOIL Kremnica |
eFaktúra |
pohonné hmoty |
2024030 |
| 20.02.2024 |
GALIMEX Martin |
eFaktúra |
oprava motorového vozidla |
OF2420400406 |
| 20.02.2024 |
EUROPAPIER SLOVENSKO Banská Bystrica |
eFaktúra |
papier |
3100332410 |
| 20.02.2024 |
BRANISLAV TUHÁRSKY - TB BAU Kremnica |
Faktúra |
dosky DTD |
2024/001 |
| 20.02.2024 |
SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava |
eFaktúra |
rozpis platieb za dodávku elektriny |
ZDR-2023-A-07858-000-A |
| 20.02.2024 |
SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava |
eFaktúra |
rozpis paušálnych platieb za dodávku elektriny |
ZDR-2023-A-07858-000-B |
| 20.02.2024 |
SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava |
eFaktúra |
rozpis platieb za dodávku elektriny |
ZDR-2023-A-07858-000-C |
| 20.02.2024 |
SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava |
eFaktúra |
rozpis paušálnych platieb za dodávku elektriny |
ZDR-2023-A-07858-000-D |
| 19.02.2024 |
ELEKTRO FRIEBERT Kremnica |
eFaktúra |
elektroinštalačný materiál |
24200121 |
| 19.02.2024 |
PROVERA CONSULT Bratislava |
eFaktúra |
poskytnuté služby - II. fakturácia |
240144 |
| 19.02.2024 |
HF TECHNIK Partizánske |
Faktúra |
riedidlo na diam. pastu |
224020372 |
| 19.02.2024 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
daňový doklad na prijaté platby za dodávku zemného plynu |
DD22400215 |
| 19.02.2024 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
daňový doklad na prijaté platby za dodávku zemného plynu |
DD22400217 |
| 19.02.2024 |
HOFFMANN GROUP Nemecko |
Faktúra |
hadicový systém |
9309495130 |
| 16.02.2024 |
EUROISO Bratislava |
eFaktúra |
výkon interných auditov |
0322024 |
| 16.02.2024 |
SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava |
eFaktúra |
rozpis platieb za dodávku elektriny |
ZDR-2023-A-07858-000 |
| 15.02.2024 |
WEBGLOBE Bratislava |
eFaktúra |
Webglobe VMS Linux |
2485007660 |
| 15.02.2024 |
HOUR Žilina |
eFaktúra |
systémová údržba Human |
OFS120240200 |
| 15.02.2024 |
SOLUAIR Turčianske Teplice |
eFaktúra |
daňový doklad k prijatej platbe |
79012-24 |
| 15.02.2024 |
REMAB Tvrdošín |
Faktúra |
zatvárač DORMA |
240101472 |
| 15.02.2024 |
TECHNO-SERVICE SK Prešov |
Faktúra |
klzný kovový sprej, čistič na špeciálne účely |
4024200183 |
| 15.02.2024 |
PBGAS Žilina |
Faktúra |
propán VZV |
100040724 |
| 15.02.2024 |
M.P.A.-MILAN PETROVIČ Príbovce |
Faktúra |
medzinárodná preprava Kremnica - Berlín |
20240005 |
| 15.02.2024 |
BRENNTAG SLOVAKIA Pezinok |
eFaktúra - oprava základu dane |
paleta - vratný obal |
284033966 |
| 15.02.2024 |
KALIBRAČNÉ ZDRUŽENIE SR Bratislava |
eFaktúra |
členské za rok 2024 |
24036 |
| 14.02.2024 |
StVPS Banská Bystrica |
Faktúra |
vodné a stočné |
2241022655 |
| 14.02.2024 |
StVPS Banská Bystrica |
Faktúra |
vodné a stočné |
2241022656 |
| 14.02.2024 |
PARAPETROL Nitra |
Faktúra |
olej |
241140228 |
| 13.02.2024 |
CNC EXPERT Zvolen |
Faktúra |
kľúč mini |
24VF00124 |
| 13.02.2024 |
HOTEL ESTREL Nemecko |
Faktúra |
ubytovanie |
300208 |
| 13.02.2024 |
HOTEL ESTREL Nemecko |
Faktúra |
ubytovanie |
300205 |
| 13.02.2024 |
SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava |
eFaktúra |
za dodávku elektriny - preplatok |
1241001039 |
| 13.02.2024 |
TNT Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
01041428 |
| 12.02.2024 |
JF Detva |
eFaktúra |
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
10240293 |
| 12.02.2024 |
WIBIC Horná Štubňa |
eFaktúra |
preklad listín do SJ do AJ |
20240003 |
| 12.02.2024 |
LEKÁREŇ POLYGÓNIA Nitra |
Faktúra |
skalpelové čepieľky |
FA047211 |
| 12.02.2024 |
KMETUI Repište |
eFaktúra |
prerobenie a výmena lôžka plastových eutí, drevené etue |
FV240004 |
| 12.02.2024 |
NIPO Tuchyňa |
Faktúra |
horák na letovanie, bernzomatic v kufríku |
240169 |
| 12.02.2024 |
DIA-SLOVENSKO Myjava |
Faktúra |
diamantový kotúč |
24020063 |
| 12.02.2024 |
KORA Trenčín |
Faktúra |
odparový olej na lisovanie |
2240304 |
| 12.02.2024 |
CNC EXPERT Zvolen |
Faktúra |
servis, programovanie stroja |
24VF00119 |
| 12.02.2024 |
StVPS Banská Bystrica |
Faktúra |
rozbor odpadových vôd |
7324070004 |
| 12.02.2024 |
JÁN BÚRY Kremnica |
Faktúra |
hadica, rukoväť, ručná sprcha, orezávač |
20243006 |