| 21.03.2022 |
DIA-SLOVENSKO Myjava |
Faktúra |
diamantový brúsny kotúč |
22030124 |
| 21.03.2022 |
KAPEX Zvolen |
Faktúra |
niť |
220515 |
| 18.03.2022 |
ELEKTRO FRIEBERT Kremnica |
eFaktúra |
elektroinštalačný materiál |
22200202 |
| 18.03.2022 |
ELEKTRO FRIEBERT Kremnica |
eFaktúra |
elektroinštalačný materiál |
22200203 |
| 18.03.2022 |
ELISERVIS Voderady |
eFaktúra |
oprava lisu |
20220019 |
| 18.03.2022 |
PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín |
eFaktúra |
Grundfos ALPHA, práca-výmena |
FAV220200 |
| 18.03.2022 |
PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín |
eFaktúra |
náhradné diely - spojka, L-spojka, prechod, T-spojka |
FAV220194 |
| 18.03.2022 |
PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín |
eFaktúra |
oprava 3-cestného ventilu |
FAV220197 |
| 18.03.2022 |
JOBA-ZH Ladomerská Vieska |
eFaktúra |
ložisko |
20220134 |
| 18.03.2022 |
GALIMEX Martin |
Faktúra |
servis automobilu |
OF2220200614 |
| 18.03.2022 |
VEGUM Dolné Vestenice |
Faktúra |
puk |
OLT220600201 |
| 18.03.2022 |
WATEK Ledeč nad Sázavou |
Faktúra |
čerpadlo, manometer, koleno, rýchlospojka |
0122030074 |
| 18.03.2022 |
DIAMOS Bánovce nad Bebravou |
Faktúra |
fréza |
7220703 |
| 18.03.2022 |
BENZINOIL Bratislava |
eFaktúra |
pohonné hmoty |
2022051 |
| 17.03.2022 |
AMMERAAL BELTECH Bratislava |
Faktúra |
transportný pás |
FV220343 |
| 17.03.2022 |
DEN BRAVEN-MÁRIO PORUBSKÝ Očová |
Faktúra |
samonivelačná hmota na podlahy |
20220359 |
| 17.03.2022 |
PARAPETROL Nitra |
Faktúra |
antifreeze |
221140511 |
| 17.03.2022 |
PNEUNÁRADIE AC Beluša |
eFaktúra |
vane motor, silencer |
200220135 |
| 17.03.2022 |
ARIANA Bratislava |
eFaktúra |
preklad do angličtiny s korektúrou |
F/10024/22 |
| 16.03.2022 |
HANSA-FLEX Košťany nad Turcom |
Faktúra |
termoplastová hadica |
1480805970 |
| 16.03.2022 |
ENEKO LEVICE Levice |
Faktúra |
oprava kotla K1 |
08/2022 |
| 16.03.2022 |
ENEKO LEVICE Levice |
Faktúra |
inštalácia útlmov pre riadenie vykurovania |
09/2022 |
| 16.03.2022 |
BENZINOIL Kremnica |
eFaktúra |
pohonné hmoty |
2022039 |
| 16.03.2022 |
SENZORTECH Trenčín |
Faktúra |
kábel |
FO-66/2022 |
| 15.03.2022 |
BENZINOIL Kremnica |
eFaktúra |
umývanie áut |
2022047 |
| 15.03.2022 |
TNT Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
00909786 |
| 15.03.2022 |
TNT Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
90018941 |
| 15.03.2022 |
FABORY-SLOVAKIA Poprad |
eFaktúra |
vnút.6-hr.skr.ploch.koniec |
1070197697 |
| 15.03.2022 |
LINDE GAS Bratislava |
eFaktúra |
tech. plyny |
4228235164 |
| 14.03.2022 |
KAUFLAND Bratislava |
Faktúra |
repre |
3579 |
| 14.03.2022 |
KAUFLAND Bratislava |
Faktúra |
repre |
1022 |
| 14.03.2022 |
METRO Zvolen |
Faktúra |
kancelárske potreby |
0003/009766 |
| 14.03.2022 |
METRO Zvolen |
Faktúra |
repre |
0003/009768 |
| 14.03.2022 |
PEEG-BRUSIVO Martin |
eFaktúra |
kotúč |
3001460322 |
| 14.03.2022 |
URDIAMANT SLOVAKIA Martin |
eFaktúra |
diamantová pasta |
2022083 |
| 14.03.2022 |
PHOBOSSTUDIO Bojnice |
Faktúra |
kompatibilný toner |
032981 |
| 14.03.2022 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
pohonné hmoty |
1700817031 |
| 14.03.2022 |
TECHNO-SERVICE SK Prešov |
eFaktúra |
sekundové lepidlo |
4022200282 |
| 14.03.2022 |
VZOR Detva |
eFaktúra |
kartónové krabice |
401220168 |
| 11.03.2022 |
TNT Bratislava |
eFaktúra |
colný dlh |
00166641 |
| 11.03.2022 |
ADET Považská Bystrica |
eFaktúra |
pracovný odev |
2220242 |
| 11.03.2022 |
GUFERO PLUS Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
krúžok, metráž NBR |
22010352 |
| 11.03.2022 |
EUROLIS Martin |
eFaktúra |
drevená debna |
20220163 |
| 11.03.2022 |
HM TOOLS INDUSTRIAL Šumperk |
Faktúra |
SK krúžok |
20229006 |
| 11.03.2022 |
HOFFMANN GROUP Nemecko |
Faktúra |
pinzeta s úzkym hrotom, upchávky do uší, upínka |
9308374708 |
| 11.03.2022 |
MERCK LIFE SCIENCE Bratislava |
Faktúra |
prázdne kyvety |
8420008029 |
| 11.03.2022 |
DENTALL Prešov |
Faktúra |
kanyly zmiešavacie , hmota na odtlačky |
FV52201965 |
| 10.03.2022 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
Faktúra |
práce za vykonané revízie |
2022017 |
| 10.03.2022 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
Faktúra |
práce nad paušál za vykonané revízie |
2022018 |
| 10.03.2022 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
Faktúra |
práce nad paušál za vykonané revízie |
2022019 |