Faktúry
| Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet | Popis | Variabilný symbol |
|---|---|---|---|---|
| 04.11.2025 | TOP Bratislava | Faktúra | pravá jelenica | 1040875000 |
| 04.11.2025 | PBGAS Žilina | eFaktúra | propán, argón, dusík | 80413525 |
| 04.11.2025 | PEEG-BRUSIVO Martin | eFaktúra | kotúč | 3000301125 |
| 04.11.2025 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4239943287 |
| 04.11.2025 | STARLIFT Banská Bystrica | eFaktúra | servis VZV | 10250727 |
| 04.11.2025 | STARLIFT Banská Bystrica | eFaktúra | servis VZV | 10250717 |
| 04.11.2025 | STARLIFT Banská Bystrica | eFaktúra | servis VZV | 10250713 |
| 04.11.2025 | STARLIFT Banská Bystrica | eFaktúra | servis VZV | 10250726 |
| 04.11.2025 | STARLIFT Banská Bystrica | eFaktúra | servis VZV | 10250716 |
| 04.11.2025 | STARLIFT Banská Bystrica | eFaktúra | servis VZV | 10250712 |
| 04.11.2025 | STARLIFT Banská Bystrica | eFaktúra | servis VZV | 10250725 |
| 04.11.2025 | STARLIFT Banská Bystrica | eFaktúra | servis VZV | 10250715 |
| 04.11.2025 | STARLIFT Banská Bystrica | eFaktúra | servis VZV | 10250711 |
| 04.11.2025 | STARLIFT Banská Bystrica | eFaktúra | servis VZV | 10250718 |
| 04.11.2025 | STARLIFT Banská Bystrica | eFaktúra | servis VZV | 10250714 |
| 04.11.2025 | LEONARDO TECHNOLOGY SK Piešťany | Faktúra | farba, riedidlo | 125100766 |
| 04.11.2025 | RUPET INTERNATIONAL Červeník | Faktúra | klieština | 2025/02706 |
| 03.11.2025 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | poskytnuté obedy | 20250020 |
| 03.11.2025 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20250021 |
| 03.11.2025 | ALBACON Piešťany | Faktúra | oprava | 8699/2025 |
| 03.11.2025 | SCANDI Lieskovec | Faktúra | priemyselná čistiaca skladaná utierka | 20252409-02 |
| 03.11.2025 | INOMECH Tábor | Faktúra | lineárne koľajnice, klietka | 1015089 |
| 03.11.2025 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - horný závod | 2533131 |
| 03.11.2025 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba raziareň, tlačiareň, riadiaca činnosť | 2533130 |
| 03.11.2025 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 2533129 |
| 03.11.2025 | KOLTEN Prievidza | eFaktúra | dodanie VZT pre "Osadenie stroja na povlakovanie v Rytcovni" | 320250478 |
| 03.11.2025 | ORLEN UNIPETROL SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | pohonné hmoty | 7951011260 |
| 03.11.2025 | WEBGLOBE Bratislava | eFaktúra | DDoS ochrana - VPS | 2585053035 |
| 03.11.2025 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | kancelárske potreby | ZF402500869 |
| 31.10.2025 | POLYPLAST Pliešovce | Faktúra | vzorkovník obal | 250808 |
| 31.10.2025 | POLYPLAST Pliešovce | Faktúra | vzorkovanie obalov vzorkovníka | 250769 |
| 31.10.2025 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 25200788 |
| 31.10.2025 | MEWA TEXTIL-SERVICE SR Bratislava | eFaktúra | MEWA Systém Čistiace utierky | 8680324608 |
| 31.10.2025 | MEWA TEXTIL-SERVICE SR Bratislava | eFaktúra | MEWA Systém Čistiace utierky | 8680323277 |
| 31.10.2025 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | skr.zapus.hlava | 1070307448 |
| 31.10.2025 | BUTTON Martin | Faktúra | čistiace prostriedky | 252001089 |
| 31.10.2025 | BERSICOMP Bartošovce | eFaktúra | kovový regál | 2025101485 |
| 31.10.2025 | MT NÁSTROJE-RADOSLAV ŠNAJDR Útěchov | Faktúra | sada ručných závitníkov | 6252825 |
| 31.10.2025 | GREEN PRINT Tvrdošín | Faktúra | papierové tašky | 25005864 |
| 31.10.2025 | LUMAT Žiar nad Hronom | eFaktúra | vodoinštalačný materiál | 250100104 |
| 30.10.2025 | C-FILTER FILTRY Brno | Faktúra | filter hydraulický | 250105394 |
| 30.10.2025 | EUROSEAL Liberec | Faktúra | oceľová plomba | 110250945 |
| 30.10.2025 | OTIS VÝŤAHY Bratislava | eFaktúra | servis výťahov | 15264963 |
| 30.10.2025 | TECHNOPACK-SLOVAKIA Zvolen | Faktúra | ručný aku páskovač | 4503156 |
| 30.10.2025 | TECHNOPACK-SLOVAKIA Zvolen | Faktúra | zapožičanie vákuového zariadenia JUMBO | 4503155 |
| 30.10.2025 | MISUMI EUROPA Nemecko | Faktúra | náhradné diely | LN5337817900G2 |
| 30.10.2025 | JL ELECTRONIC Považská Považská Bystr | Faktúra | izopropylalkohol | 10541/2025 |
| 29.10.2025 | AMPO ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA ZAHR. OSOBY Žil | Faktúra | vozík hladký krátky | 2501039 |
| 29.10.2025 | ZT SERVIS LKW-MARCELA TURZOVÁ Bratislav | Faktúra | predaj rámikov | 187/2025 |
| 29.10.2025 | VIDA Kremnica | Faktúra | kazeta dubová | 250043 |