| 05.09.2025 |
PEEG-BRUSIVO Martin |
eFaktúra |
kotúč |
3000470925 |
| 05.09.2025 |
ODPADOVÝ HOSPODÁR Pezinok |
eFaktúra |
e-školenie o odpadoch |
253578 |
| 04.09.2025 |
EUROSEAL Liberec |
Faktúra |
oceľová plomba |
110250766 |
| 04.09.2025 |
StVPS Banská Bystrica |
Faktúra |
vodné a stočné |
2251204085 |
| 04.09.2025 |
StVPS Banská Bystrica |
Faktúra |
vodné a stočné |
2251204086 |
| 04.09.2025 |
JF Zvolen |
eFaktúra |
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
10255076 |
| 04.09.2025 |
OTIS VÝŤAHY Bratislava |
eFaktúra |
asistencia pri sťahovaní stroja |
14208564 |
| 04.09.2025 |
DTNET DETVA Lučenec |
eFaktúra |
TeatrO Balíček InterneT |
1250005933 |
| 04.09.2025 |
CBC SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
Paušál Fix - zhotovené veľkoformátové výtlačky |
DLaF904-25-00863 |
| 04.09.2025 |
FUERGY INDUSTRIES Bratislava |
eFaktúra |
služby prevádzky batériového systému |
20250134 |
| 04.09.2025 |
JOBA-ZH Ladomerská Vieska |
eFaktúra |
remeň |
20250261 |
| 04.09.2025 |
FABORY-SLOVAKIA Poprad |
eFaktúra |
|
1070302641 |
| 04.09.2025 |
REA-S Brezno |
Faktúra |
plech |
FVO-2025-111-000973 |
| 03.09.2025 |
GALIMEX Martin |
Faktúra |
servis vozidla |
OF2520502135 |
| 03.09.2025 |
TUV THURINGEN SLOVAKIA Nitra |
Faktúra |
posúdenie plnenia požiadaviek bezpečnosti strojových zariadení |
5002500578 |
| 03.09.2025 |
EUROGAS-RADOSLAV PETRÍK Banská Bystrica |
Faktúra |
dodávka a montáž rozvodov |
20250042 |
| 03.09.2025 |
RICOH SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
skutočne zhotovené kópie na zariadení |
5251402836 |
| 03.09.2025 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8375244789 |
| 03.09.2025 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8375172119 |
| 03.09.2025 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8375278743 |
| 03.09.2025 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8375182774 |
| 03.09.2025 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8375197852 |
| 03.09.2025 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8375204985 |
| 03.09.2025 |
ORLEN UNIPETROL SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
pohonné hmoty |
7951008616 |
| 03.09.2025 |
MARIUS PEDERSEN Trenčín |
eFaktúra |
odber odpadu, zhodnotenie odpadu, prenájom kontajnera |
3115255437 |
| 03.09.2025 |
TRUST MANAGEMENT Bratislava |
Faktúra |
poradenské a konzultačné služby |
2025087 |
| 03.09.2025 |
ECOPAP Harmanec |
Faktúra |
vývoz |
8252010157 |
| 02.09.2025 |
AUTODOPRAVA-PNEUSERVIS Ladomerská Viesk |
Faktúra |
preprasvné náklady |
2025077 |
| 02.09.2025 |
JAST SERVIS Jastrabá |
Faktúra |
servis vozidla |
1251399 |
| 02.09.2025 |
ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica |
Faktúra |
repre |
20250017 |
| 02.09.2025 |
ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica |
Faktúra |
obedy skonzumované v podnikovej jedálni a odber jedla so sebou |
20250016 |
| 02.09.2025 |
SBS KOBRA Martin |
Faktúra |
strážna služba - dolný závod |
2533095 |
| 02.09.2025 |
SBS KOBRA Martin |
Faktúra |
strážna služba - raziareň, tlačiareň, riadiaca činnosť |
2533096 |
| 02.09.2025 |
SBS KOBRA Martin |
Faktúra |
strážna služba - horný závod, riadiaca činnosť |
2533097 |
| 02.09.2025 |
FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
01136314 |
| 02.09.2025 |
PBGAS Žilina |
eFaktúra |
denný nájom argón, dusík |
80326225 |
| 02.09.2025 |
STARLIFT Banská Bystrica |
eFaktúra |
prenájom VZV |
40250356 |
| 02.09.2025 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
paušál za vykonané revízie |
2025093 |
| 02.09.2025 |
LINDE GAS Bratislava |
eFaktúra |
tech. plyny |
4239402692 |
| 02.09.2025 |
AQUA CORE Banská Bystrica |
eFaktúra |
pramenitá voda fľaša |
20251070 |
| 02.09.2025 |
M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
práce nad paušál z a vykonané revízie |
2025094 |
| 02.09.2025 |
AGHARTA COMPUTERS Zvolen |
eFaktúra |
adaptér, kábel, montážna sada bracket, pamäť DDR4 |
25FV0077 |
| 02.09.2025 |
TOPICO Banská Bystrica |
eFaktúra |
vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia |
25VF02345 |
| 01.09.2025 |
JÁN BÚRY Kremnica |
Faktúra |
zámok, redukcia, rúra, koleno, lepidlo, lišta |
20253076 |
| 01.09.2025 |
MAREK SEKAJ Kremnica |
Faktúra |
štetec, páska, vanička, strmeň |
25VF00060 |
| 01.09.2025 |
MAREK SEKAJ Kremnica |
Faktúra |
sek. lep., Mikral |
25VF00061 |
| 01.09.2025 |
METRO Zvolen |
Faktúra |
repre |
0003/028843 |
| 01.09.2025 |
KM ZLATNÍCTVO Levice |
Faktúra |
predaj Au šperkov |
7/25 |
| 01.09.2025 |
SGS SLOVAKIA Košice |
Faktúra |
audit |
250002058 |
| 01.09.2025 |
ELEKTRO FRIEBERT Kremnica |
eFaktúra |
elektroinštalačný materiál |
25200606 |