| 04.07.2024 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8352240392 |
| 04.07.2024 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8352259665 |
| 04.07.2024 |
MERCK LIFE SCIENCE Bratislava |
Faktúra |
test na zlato |
8420031202 |
| 04.07.2024 |
BRANISLAV KRÁLIK Kremnica |
Faktúra |
kancelárske potreby |
OF2404 |
| 04.07.2024 |
BENZINOIL Kremnica |
eFaktúra |
pohonné hmoty |
2024139 |
| 04.07.2024 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8352318503 |
| 04.07.2024 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8352199278 |
| 04.07.2024 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8352379400 |
| 04.07.2024 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8352213387 |
| 04.07.2024 |
KMETUI Repište |
eFaktúra |
drevený kváder - nulová faktúra |
FV240016 |
| 04.07.2024 |
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
vývoz veľkokapacitného kontajnera |
20243154 |
| 04.07.2024 |
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA Bratislava |
Faktúra |
úhrada parkovného |
ZH086BH |
| 04.07.2024 |
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA Bratislava |
Faktúra |
úhrada parkovného |
ZH086BH |
| 04.07.2024 |
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA Bratislava |
Faktúra |
úhrada parkovného |
ZH086BH |
| 04.07.2024 |
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA Bratislava |
Faktúra |
úhrada parkovného |
ZH086BH |
| 04.07.2024 |
HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA Bratislava |
Faktúra |
úhrada parkovného |
ZH086BH |
| 03.07.2024 |
RICOH SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
skutočne zhotovené kópie na zariadení |
5241401543 |
| 03.07.2024 |
CNC EXPERT Zvolen |
Faktúra |
lupa prac. |
24VF00530 |
| 03.07.2024 |
HABERKORN Mokré Lazce |
eFaktúra |
ozubený remeň |
10103328 |
| 03.07.2024 |
INSPECT Košice |
eFaktúra |
kalibrácia silomeru |
24061023 |
| 03.07.2024 |
EUROLIS Martin |
eFaktúra |
drevená debna |
20240335 |
| 03.07.2024 |
LINDE GAS Bratislava |
eFaktúra |
tech. plyny |
4235754472 |
| 03.07.2024 |
MM TRADE SK Kremnica |
eFaktúra |
stavebný materiál |
240100029 |
| 03.07.2024 |
MZ TRADE Ladomerská Vieska |
eFaktúra |
páska lepiaca výstražná |
FVT22406099 |
| 03.07.2024 |
JF Detva |
eFaktúra |
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
10243540 |
| 03.07.2024 |
SRMI Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
kalibrácia regulátorov |
FV240593 |
| 03.07.2024 |
DTNET DETVA Lučenec |
eFaktúra |
TestO Balíček Internet |
1240004392 |
| 03.07.2024 |
HOFFMANN GROUP Nemecko |
Faktúra |
neopren. rukavice |
9309700767 |
| 03.07.2024 |
ELBA Kremnica |
Faktúra |
klieština veľká |
24002103 |
| 02.07.2024 |
EURONUMIS Žilina |
Faktúra |
album MULTIGRAF |
240102104 |
| 02.07.2024 |
SBS KOBRA MARTIN Martin |
Faktúra |
strážna služba - dolný závod |
2433054 |
| 02.07.2024 |
SBS KOBRA MARTIN Martin |
Faktúra |
strážna služba - raziareň, tlačiareň, kontrolná činnosť |
2433055 |
| 02.07.2024 |
SBS KOBRA MARTIN Martin |
Faktúra |
strážna služba - horný závod, kontrolná činnosť |
2433056 |
| 02.07.2024 |
AUTODOPRAVA PETER ERTL Kremnica |
eFaktúra |
prepravné náklady |
20240840 |
| 02.07.2024 |
TNT Bratislava |
eFaktúra |
colný dlh |
80163175 |
| 02.07.2024 |
TNT Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
01065046 |
| 02.07.2024 |
TNT Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
01067490 |
| 02.07.2024 |
TNT Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
90040143 |
| 02.07.2024 |
TNT Bratislava |
eFaktúra |
prepravné náklady |
01066241 |
| 02.07.2024 |
PBGAS Žilina |
eFaktúra |
prenájom - Propán VZV |
80230624 |
| 02.07.2024 |
PETER VRTÁK-PREZAM Lovčica-Trubín |
eFaktúra |
servis kompresora |
FAV240384 |
| 02.07.2024 |
DAVID PLUS Nitra |
eFaktúra |
mesačný serv. popl. MerkurIS-Mikro |
2241523 |
| 02.07.2024 |
AXIANS CZECH REPUBLIC Praha |
eFaktúra |
MAX servisná podpora 06/2024 |
9062007821 |
| 01.07.2024 |
ELEKTRO FRIEBERT Kremnica |
eFaktúra |
elektroinštalačný materiál |
24200489 |
| 01.07.2024 |
ELEKTRO FRIEBERT Kremnica |
eFaktúra |
elektroinštalačný materiál |
24200490 |
| 01.07.2024 |
ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica |
Faktúra |
poskytnuté obedy |
20240016 |
| 01.07.2024 |
ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica |
Faktúra |
repre |
20240017 |
| 01.07.2024 |
TEMPOS Opava |
Faktúra |
servisná prehliadka a kalibrácia tvrdomerov |
241000025 |
| 01.07.2024 |
EBONPRO Žiar nad Hronom |
Faktúra |
obsluha a manipulácia VN zariadení |
200240067 |
| 01.07.2024 |
HOFFMANN GROUP Nermecko |
Faktúra |
nitril. rukavice, Torx-sada uhlových šroubovákov, sada nástrč. kľúčov |
9309696862 |