29. 1. 2024 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia | 24VF00183 | 81,09 EUR |
29. 1. 2024 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia | 24VF00184 | 220,28 EUR |
26. 1. 2024 | KAISER+KRAFT Nitra | eFaktúra | zásuvkový zásobník | 1361465 | 367,20 EUR |
26. 1. 2024 | MET-KOV Ladomerská Vieska | Faktúra | delenie vodným lúčom | 20240092 | 46,20 EUR |
26. 1. 2024 | REA-S Brezno | Faktúra | plech | FVO-2024-111-000059 | 155,20 EUR |
26. 1. 2024 | EPC GLOBAL SOLUTIONS SLOVAKIA Bratislav | Faktúra | PC Dell | 42400354 | 253,65 EUR |
26. 1. 2024 | SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA Bratislava | Faktúra | poplatok za potvrdenie bankovej informácie | 7024011507 | 78,00 EUR |
26. 1. 2024 | MEWA Bratislava | eFaktúra | MEWA Systém Čistiace utierky | 8680277521 | 71,90 EUR |
26. 1. 2024 | MEWA Bratislava | eFaktúra | MEWA Systém čistiace utierky | 8680276599 | 376,46 EUR |
26. 1. 2024 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4234465856 | 1 030,88 EUR |
25. 1. 2024 | LORIKA SLOVAKIA Sučany | Faktúra | hygienické potreby | 24240204 | 685,68 EUR |
25. 1. 2024 | JOZEF BRÁZDIL Zvolen | Faktúra | notárske osvedčenie | 0142 | 11,50 EUR |
25. 1. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | zálohy na dodávku plynu | PK22401138 | 12 894,00 EUR |
25. 1. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | zálohy na dodávku plynu | PK22401139 | 5 671,00 EUR |
25. 1. 2024 | BRANTNER EKO Bratislava | eFaktúra | zmesi tukov a olejov | 1652400007 | 350,64 EUR |
25. 1. 2024 | EUROLIS Martin | eFaktúra | kartónový obal | 20240017 | 963,00 EUR |
24. 1. 2024 | IMP KONTAKT Bratislava | eFaktúra | pružinový piestik, západka, pánt, magnet | 2400673 | 208,32 EUR |
24. 1. 2024 | GAMITEC Detva | Faktúra | frézovanie | 20240081 | 741,60 EUR |
24. 1. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | poplatok za kartu | 1701042711 | 2,40 EUR |
24. 1. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1701042712 | 88,86 EUR |
23. 1. 2024 | PURGINA Bratislava | Faktúra | etiketa | 7020240157 | 381,62 EUR |
23. 1. 2024 | HOUR Žilina | eFaktúra | systémová údržba Human Profesionál | SOP20240300 | 1 756,80 EUR |
23. 1. 2024 | FESTO Bratislava | eFaktúra | nástrčný prípoj, nástrčný kryt | 1340443279 | 622,44 EUR |
22. 1. 2024 | REGAZ SK Nové Mesto nad Váhom | Faktúra | kónický stohovací box | 411240019 | 257,76 EUR |
22. 1. 2024 | MEPAC SK Kotešová | Faktúra | diamantová pasta | 240100078 | 949,20 EUR |