| 08.03.2024 |
StVPS Banská Bystrica |
Faktúra |
vodné a stočné |
2241047140 |
| 08.03.2024 |
StVPS Banská Bystrica |
Faktúra |
vodné a stočné |
2241047141 |
| 08.03.2024 |
EKO VÝŤAHY Žilina |
Faktúra |
oprava výťahu |
20240257 |
| 08.03.2024 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
pohonné hmoty |
6404801343 |
| 08.03.2024 |
SHELL SLOVAKIA Bratislava |
Faktúra |
pohonné hmoty |
1701058042 |
| 08.03.2024 |
SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica |
eFaktúra |
poštové služby - výplatné úver |
9001677002 |
| 08.03.2024 |
SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica |
eFaktúra |
poštové služby - podaj zásielok |
9001677292 |
| 08.03.2024 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin |
eFaktúra |
bublinková fólia |
24000872 |
| 08.03.2024 |
PAPYRUS BOHEMIA Praha |
eFaktúra |
farba červená |
9030258899 |
| 08.03.2024 |
MARBACH-SLOVENSKÁ REPUBLIKA Martin |
eFaktúra |
výseková forma |
20240336 |
| 08.03.2024 |
KARCHER-ROMAN TINÁK Žiar nad Hronom |
eFaktúra |
odstraňovač stôp po pneum. |
202400133 |
| 07.03.2024 |
BUTTON Martin |
Faktúra |
čistiace prostriedky |
242000274 |
| 07.03.2024 |
GUFERO Banská Bystrica |
Faktúra |
ložisko |
7202400395 |
| 07.03.2024 |
VIDRA Žilina |
Faktúra |
vata obväzová |
V_PTT/2024/2035 |
| 07.03.2024 |
DIOPTRA TURNOV Turnov |
Faktúra |
hodinárska lupa |
24FV00359 |
| 07.03.2024 |
LORIKA SLOVENSKO Sučany |
Faktúra |
hygienické potreby |
24240695 |
| 07.03.2024 |
VADEMECUM Kremnica |
Faktúra |
vstupná lekárska prehliadka, potvrdenie - zbrojný pas |
20240029 |
| 07.03.2024 |
NÁRODNÁ DIAĽ. SPOLOČNOSŤ Bratislava |
Faktúra |
mýto |
1240277239 |
| 07.03.2024 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
8345256448 |
| 06.03.2024 |
EUROPAPIER SLOVENSKO Bratislava |
eFaktúra |
tekutá pasta na ruky |
3100333739 |
| 06.03.2024 |
ARCONEX Bratislava |
Faktúra |
oprava - výmena pásu |
20240014 |
| 06.03.2024 |
LINDSTROM Trnava |
Faktúra |
prenájom rohoží |
2520490 |
| 06.03.2024 |
MÁRIUS PEDERSEN Trenčín |
Faktúra |
prenájom kontajnera HNK |
3115240782 |
| 06.03.2024 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
vyúčtovanie za dodávku zemného plynu - preplatok |
2124000254 |
| 06.03.2024 |
MET SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
vyúčtovanie za dodávku plynu - preplatok |
2124000253 |
| 05.03.2024 |
INTERTEC Banská Bystrica |
Faktúra |
technický puffer |
6240120 |
| 05.03.2024 |
FABORY-SLOVAKIA Poprad |
eFaktúra |
skrutka s vnút. hr. |
1070257051 |
| 05.03.2024 |
RICOH SLOVAKIA Bratislava |
eFaktúra |
skutočne zhotovené kópie na zariadení |
5231406420 |
| 05.03.2024 |
JF Detva |
eFaktúra |
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
10240969 |
| 05.03.2024 |
WEBGLOBE Bratislava |
eFaktúra |
reg. poplatok za doménu |
2485010550 |
| 05.03.2024 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8345191065 |
| 05.03.2024 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8345066320 |
| 05.03.2024 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8345085107 |
| 05.03.2024 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8345143447 |
| 05.03.2024 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8345034799 |
| 05.03.2024 |
SLOVAK TELEKOM Bratislava |
eFaktúra |
telekomunikačné služby |
8345035465 |
| 05.03.2024 |
DTNET DETVA Lučenec |
eFaktúra |
Teatro Balíček Internet |
1240001508 |
| 05.03.2024 |
INTERMAP Bratislava |
Faktúra |
daňový doklad na základe prijatej úhrady k ZF |
D820240008 |
| 05.03.2024 |
FUERGY INDUSTRIES Bratislava |
eFaktúra |
servis - batériové úložisko |
20240013 |
| 04.03.2024 |
PBGAS Žilina |
eFaktúra |
dennýv nájom - argón |
80076924 |
| 04.03.2024 |
AXIANS CZECH REPUBLIC Praha |
eFaktúra |
MAX servisná podpora |
9062007493 |
| 04.03.2024 |
HLAVNÉ MESTO SR Bratislava |
Faktúra |
úhrada parkovného |
ZH086BH |
| 04.03.2024 |
ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica |
Faktúra |
poskytnuté obedy |
20240004 |
| 04.03.2024 |
ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica |
Faktúra |
repre |
20240005 |
| 04.03.2024 |
ELEKTRO FRIEBERT Kremnica |
eFaktúra |
elektroinštalačný materiál |
24200140 |
| 04.03.2024 |
BRENNTAG SLOVAKIA Pezinok |
eFaktúra - oprava základu dane |
paleta - vratný obal, súdok - vratný obal |
284034472 |
| 04.03.2024 |
SBS KOBRA MARTIN Martin |
Faktúra |
strážna služba - horný závod, kontrolná činnosť |
2433015 |
| 04.03.2024 |
SBS KOBRA MARTIN Martin |
Faktúra |
strážna služba - raziareň, tlačiareň, expedícia, kontrolná činnosť |
2433017 |
| 04.03.2024 |
SBS KOBRA MARTIN Martin |
Faktúra |
strážna služba - dolný závod |
2433016 |
| 04.03.2024 |
HOFFMANN GROUP Nemecko |
Faktúra |
viacúčelová tuková kartuša |
9309518553 |